无缝针织内衣产品实现过程质量管理体系.docx

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1、0前言公司将“产品质量”在生产过程中管理的原则用于所有的活动，产品实现过程是一组有序的子过程相互衔接、相互配合、共同达到的，它们使公司获得产品，产生增值。产品实现过程：包装工艺顾客信息输入质量策划设计和开发销售计划单计划、采购检验、缝制、整理/检验、定型织、染出货生产部检验包装样品确认确认样评审表样品这些过程中，每一个过程的输出将直接形成下一个子过程的输入。而且这些过程或子过程中又存在着更多的过程与子过程，彼此间相互影响，且每一个过程中都有产品的输入与输出，从而每一个过程中控制好产品的质量是非常必要的，以下章节提供了这些过程的基本要求：标题第1章顾客和公司衔接过程控制程序第2章产品实现过程的

2、质量策划程序第3章产品设计和开发控制程序第4章采购控制程序第5章设施控制程序第6章测量和监控设备控制第7章生产和服务运作控制程序第8章生产车间使用物品管理程序第9章数据分析控制程序第10章不合格控制程序第11章改进控制程序第12章程序实施的监视控制程序76/76第1章顾客和公司的衔接控制程序1目的对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保证。2范围适用于顾客要求的识别，对产品要求的评审与顾客的沟通。3职责3.1业务部负责识别顾客对产品的要求及期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，负责评审原辅料采购能力。3.2质检部负责评审对产品质量要求的检测能力。3.

3、3研发部负责评审满足产品工艺及与产品有关的法律法规要求的能力。3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。4程序76/764.1业务部负责识别顾客对产品的需求、期望，组织评审工作，监理打样过程，负责与顾客沟通。(流程图见附页)业务员在接受顾客意向需求时，需要对顾客需求意向进行划分，看是否为常规订单：a)是，执行常规需求意向，判断在公司内是否需要打样，如果不需要则直接下单进行大货生产。如果需要则执行设计和开发控制程序，根据顾客对样品是否确认，确认、办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》安排与生产和服务运作控制程序的衔接，不确认，识别不确认的原因后安排重新打样并催促客人尽早确认。b)否

4、，业务部经理则要组织相关部门对顾客需求进行评审，评审内容包括明示的和隐含的要求、适用于产品的法律法规要求、本公司认为必需的附加要求，评审结果汇总到《产品要求评审表》，报总经理审批后，携带该文件到执行《76/76产品的设计和开发控制程序》部门办理新产品打样手续（该文件要作为打样通知单的附加页，随打样通知单流转），监理打样过程，向客户传递打样产品，做好与客户的沟通工作，直到该打样产品被顾客确认后办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》衔接生产和服务运作控制程序。4.2业务员在办理了《销售计划单》和《客户确认样销售计划评审表》程序后催促“客供”辅料及时到厂（或订做包装辅料的确认）并编织包装

5、工艺和指导包装人员制作包装样品。基本原则：大货产品流转到包装车间的一个工作日内所有包装辅料及工艺要能到生产车间。4.3业务员负责对新产品进行在生产过程的跟踪，并填写产品跟单记录；将产品在生产过程的前期、中期、后期的质量状况记录下来，若发现存在产品质量问题以书面形式（业务通知单）通知到相关部门要求进行改善，必要时与顾客沟通协商解决。4.4产品要求的变更当产品要求因某种原因需要变更时，相应的文件应得到相应修改，应把变更的要求与顾客协商，征询顾客意见并通知相关部门，执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再次评审。原则上这种变更只能控制在“产品的设计和开发控制程76/76

6、序”中，一旦进入生产和服务运作控制程序后不能进行变更，若要变更除执行《文件控制程序》的有关规定外，得附加可以容许变更的单位或个人证明。4.5业务部与顾客沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，销售人员应通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2产品售出后，要求产品送达顾客的三个月内，收集顾客的反馈信息，填写《售后质量反馈单》，妥善处理顾客的意见以取得顾客的持续满意，执行质量手册中《顾客满意程度测量程序》的有关规定。5相关程序5.1《文件控制程序》5.2《顾客满意程度测量程序》5.3《产品的设计和开发控制程序》5.4《生产和服务运作控制程序》6质量记录6.1《产品要求评

7、审表》6.2《销售计划单》76/766.3《包装工艺》6.4《业务通知单》6.5《产品跟单记录》6.6《客户确认样销售计划评审表》76/76小样产品顾客是否确认是否常规需求的订单总经理批准产品要求评审表，开始产品实现过程的设计开发程序（打小样）有无现货、是否可以直接大货生产结束与顾客协商解决有无不确定条款业务部经理组织相关部门对顾客需求评审业务部经理负责组织对顾客需求进行评审业务部副总组织相关部门识别顾客需求