房地产企业ISO贯标资料(.doc

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1、质量纪录控制程序.目的通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。2.范围    适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。3.职责3.1工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。4.控制程序4.1质量记录的设置135/1354.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量

2、记录表格样式汇编》。4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写“质量记录变更申请单”,阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。4.2质量记录的编号    质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-XX  其中:QR—表示质量记录      SS—XX该记录顺序号4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:      MMM—SS—XXX135/135 

3、     其中:MMM—填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;            SS—填报年号            XXX—填报的顺序号4.3质量记录的填写要求做到:a.  字迹清楚,表达明确;b.  真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;c.  具备记录人的签字和填写的日期;4.4质量记录的传递4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记“质量记录

4、发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。4.5质量记录的收集、贮存和归档135/1354.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。4.6质量记录的查阅    查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查

5、阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。5.质量记录5.1QR19-01质量记录变更申请单5.2QR19-02质量记录发放登记台帐5.3QR19-03质量记录接收登记台帐6.支持性文件135/1356.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》5.管理承诺5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键,公司总经理通过以下活动,以建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,同时为所做出的承

6、诺提供证据:a)    向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性;b)    明确管理者代表,在手册中发布任命令;c)    主持制定公司的质量方针和质量目标,在手册中以文件形式发布;d)    主持组织进行管理评审,并不断寻求改进质量管理体系;e)    为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金,保证质量体系的有效运行。135/135f)    根据顾客的要求和法律法规的规定,公司总经理要针对每个开发项目,强调项目运作中的重点注意事项,并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面,提

7、供相应的资源配备。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客,公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求,确保:a)将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中;b)识别并确定顾客的需求和期望,包括公司应尽的责任和义务,以及法律、法规方面的规定要求;c)将顾客的需求转化为具体的质量要求,通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制,达到预期的目标。5.3质量方针公司的质量方针是:服务用户  信守合同  赢得信誉  塑造形象5.3.1公司质量方针的含义是:服务用户——公司的各种开发经营活动,要紧紧围绕客户的利益开展,不断提高服务

8、水平,最大程度地满足顾客的需求。135/135信守合同——在项目开发建设的各阶段活动中,严格履行各种合同、协议和约定的规定,不隐瞒欺诈用户,以信取人,为用户提供良好

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