项目方案评审、变更审查、成果管理工作方案.pdf

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1、项目管理与项目管理中心职责对接，项目管理中心负责进度和成本审计，工程运营中心项目部主要负责建设方案评审、质量管控、变更评审、成果管理。由项目管理中心触发立项、变更、验收推进，由工程运营中心负责具体的建设方案、变更方案、验收成果的质量评审，是否合理合规，是否符合要求；项目管理的目的是提高项目成功效率，提升项目经理的项目管理能力，积累项目经验教训，顺利执行项目和对项目经理进行评价。1历史版本版本日期作者修改原因0.12018-05-14济海云初始版本2第1章项目建设方案评审评审指项目立项后执行前对项目建设方

2、案等的审核，确定方案计划的合理性；评审分为一般性评审和会议式评审，一般性评审由评委会内部直接进行评审出具评审意见，不进行专家会议式讨论审议。会议式评审由评委会组织专家进行审议，通过评审会议对项目建设方案进行审查，由专家组共同出具评审意见。若无特殊说明，本文所有评审均指会议式评审。1.1项目建设方案评审的目的项目建设方案评审是为了满足项目管理工作的需要，对项目方案的合理性进行评估，防范项目风险，提高项目规划能力，为项目监控提供依据。1.2评审项目的确定原则上对所有项目进行评审，符合以下条件的项目纳入项目建

3、设方案会议式评审管理范畴：（1）合同签订日期在2018年6月1日（含当天）以后的项目；（2）无历史成功项目案例参考的项目；项目是否需要建设方案评审由项目经理确定，若不需要评审在OA录入不需评审原因，由项目管理中心核查。无故不纳入评审或评审不通过且在规定时间未完成评审的项目，由项目管理中心在考核中进行扣分。对于不纳入项目评审项目的相关建设方案文档由项目经理自评，由工程运营中心项目部进行形式性审查。31.3项目评审日期的确定项目评审实行多个项目集中评审方式，固定日期进行；每月的第1个和第3个周一停止本期评审

4、申请，每月的第1个和第3个周五下午定期举行评审。若遇特殊情况提前、延迟或取消举行评审，由评委会秘书处提前通知相关人员。具体项目评审日期由评委会秘书处根据实际情况确定后通知相关人员，原则上以最近的一个评审日为准，每个项目的评审时长不超过2个小时。附表为2018年6—12月项目评审日历：月份申请截止日（周一）评审日（周五）申请截止日（周一）评审日（周五）67891011121.4项目建设方案评审委员会1.4.1设立与组成为加强项目风险管控，强化审核责任，根据项目管理实际工作需要特设立项目建设方案评审委员会（

5、以下简称“评委会”），由评委会负责项目建设方案的评审工作。评委会由秘书处和评审专家组成。秘书处设在运营中心项目部，为评委会的日常办事机构。41.4.2职责与权限1.秘书处职责1)负责评委会日常工作；2)负责一般型评审的审议工作，出具评审意见；3)负责会议型评审的受理工作，对报审材料进行完整性和合规性检查，对不符合的申请退回补充；4)负责会议型评审的组织工作，对已受理的申请，组织专家召开评审会议，负责会议准备、会议主持和会议记录工作；5)负责对评审结果反馈，将评审意见发送相关部门和人员；2.评审专家职责1

6、)遵循公正、独立原则，遵守公司规章制度，维护公司利益；2)认真分析评审申请材料，掌握项目基本情况，分析项目的风险点和方案的可行性，提出修改意见和防范措施；3)遵守评审会会议记录，会前提前安排好工作，做好会议评审准备，不得无故缺席、迟到、早退或中途离场；4)确保审批质量，对审批结果负责；5)对评审过程涉及的公司、客户商业秘密负有保密责任；1.4.3评审专家设立专家资源库，制定专家进入退出机制。评审专家定位于支持与监控并重的双重作用。每次项目建设方案评审前，由评审协调员根据实际项目情况联系并确定哪些专家参与

7、评审，评审专家无法参与评审的可以推荐代替人员。评审专家由高级项目经理、相关研发负责人、项目管理监控、财务、行政岗位人员组成。其中：（1）高级项目经理选择标准是具有多个大型项目实施管理经验或者具有与5该项目类似的历史项目经验人员组成；负责计划和方案评审，主要从项目管理和业务层面进行把控；（2）相关研发人员选择标准是由该项目涉及到的主要技术负责人或者产品经理组成；负责技术部分评审，主要从技术角度提供意见进行把控；（3）项目管理监控人员由项目监控中心人员组成，主要负责从项目整体层面、里程碑设置、项目监控监管方

8、面提供把控；（4）财务人员，主要从成本估算方面提供把控；（5）行政岗位人员，主要从人力资源调配方面提供把控，确定资源使用合理性；附表为项目评委会秘书处和项目评审专家池固定专家名单专家类别姓名主要审核职责评委会秘书处产品经理技术经理项目管理中心高级项目经理61.5评审主要内容由评审专家对《项目建设方案》中的范围、进度、成本进行重点评审，同时对涉及的风险、人力资源、沟通机制等进行审查。1.6评审流程环节名称销售人员项目经理评委会秘书处评审专家项