MOT课程工具包营销规划模板.ppt

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1、附件1:部门年度业务规划模板部门年度规划框架2.竞争力分析3.主要策略1.客户需求分析4.推进计划5、组织保障及资源需求组织结构及人员编制组织建设业务核心流程落实矩阵管理资源需求6.财务预算销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本部门宗旨部门职责部门年度目标市场规模竞争对手分析竞争区域分析内部竞争力分析目标客户需求分析针对目标客户的价值定位SWOT分析图面对挑战的对策注：（1）从竞争优势和机会推出加强核心能力的策略；从面对劣势与威胁的对策中得出补短板的策略。所有策略都应是基于公司年度规划指导思想、部门目标及前面的分析（针对目标客户群的定位和S

2、WOT分析）归纳形成的。1.针对中国市场……(根据S1,W1,O2,T3)2.……(根据……)列出关键里程碑1.X月完成…2.X月完成…部门宗旨和职责宗旨职责“部门为什么存在”“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”阐述部门存在对于公司的核心价值具有延续性，一般不受时间范围的限制内容包括客户、产品和服务、地域范围概括部门为实现价值所履行的主要活动一般表述为应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限部门目标财务目标市场目标关键能力目标销售收入毛利毛利率：％贡献利润贡献利润率：％销量市场份额市场排名产品链相关目标供应

3、链相关目标市场链相关目标客户满意度目标直接客户满意度合作伙伴满意度内部合作满意度注：关键能力目标强调为实现上述三类结果性目标，本部门必须具备的关键能力部门规划核心内容2.竞争力分析3.主要策略1.客户需求分析4.推进计划目标客户需求价值定位5.组织保障及资源需求人员编制主要需求6.财务预算销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本竞争优势S1S2S3竞争劣势W1W2W31、客户需求分析目标客户需求针对目标客户的价值定位1-1.客户群需求客户群需要的产品客户群期望价格(单位)客户群一客户群二客户群三客户群四结论1、2、渠道和服务要提出按最合适的分

4、类标准划分的目标客户群；要明确重点关注的客户群注：客户群可以按企业性质或按行业或按其他类别划分1-2.针对目标客户群的价值定位客户群一客户群二客户群三客户群四1、目标客户2、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务2.竞争力分析竞争优势S1S2S3竞争劣势W1W2W32-1.市场规模变化趋势主要驱动因素19992000200120022003XXXXX单位：亿元人民币产品A产品BX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=数据来源1、2、产品/业务定义产品A:产品B:如有必要，请给出产品定义(说明市场规模变化的原因)注：

5、市场规模分析旨在分析市场趋势，这是给业务带来机会或威胁的因素1、2、结论(说明上述变化对业务的影响)结论：1、2、2-2.主要竞争对手主要对手优势成功/失败的原因劣势A类产品数据来源B类产品注：说明竞争对手给我们的压力或启示，指出提供的市场机会或造成的威胁2-3.主要厂商市场占有率分析产品A100%=单位：亿元人民币X%X%X%X%X%X%其它￥X￥X￥XX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%数据来源变化原因分析1、D公司由于加强市场推广使市场份额扩大2、注：从对我们会造成威胁或带来机会的角度，说明主要厂商市场占有率

6、变化的原因公司D公司C公司A公司B公司D1公司C1公司A1公司B1公司D2公司C2公司A2公司B2其它其它产品B产品C2-4.区域市场主要变化趋势地区主要竞争趋势华北华东西南西北东北主要需求变化数据来源1、2、结论中南注：对多业务部门可分页呈现例：华东区人均收入增加，消费者价格敏感性降低例：当地小品牌以低价冲击市场，低端利润空间极小2-5.法规和技术变化趋势注：列举对业务今后发展有影响的法规及可能出现的机会或威胁。注：判断对业务发展有影响的技术趋势及可能出现的机会或威胁相关政策法规技术变化趋势变化影响注：1、首先明确业务的价值链，然后站在

7、现有潜在用户角度上，针对价值链每一环节分析本业务有无优劣势。2、各业务价值链可能不一样，本页价值链图仅为示意。业务价值链竞争劣势竞争优势2-6.内部竞争力分析S1S2W1W2S3S4W3W4S5S6W5W6S7S8W7W8研发制造销售服务2-7.SWOT分析注：本页中机会与威胁应与2.1至2.5的分析相对应。而优势与劣势应与2.6的分析相对应StrengthOpportunityWeaknessThreat内部分析不利影响和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势S1:S2:S3:和主要竞争对手相比存在的竞争劣势W1W2W3由于外界环境变化给

8、本职能带来的机会O1O2O3目前正在出现的或可能出现的变化对本职能造成的威胁T1:T2T3外部分析有利影响2-8.面对的主要挑战注：所有SWOT分析中“劣势”和“威胁”结论都应有相应对策；挑战