公司质量管理体系作业文件汇编.doc

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1、XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量治理体系作业文件汇编受控编号：修订状态：A版第0次修改63/64公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量治理机构组长：（经理工程师）副组长：（化验员助工）成员：质量治理网络图经理财务部供销部仓库质检部办公室化验室生产技术部制酒车间贮酒车间灌装车间63/64编制：审核：批准：日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量方针、目标、措施方针：质量第一让用户中意让用户放心目标：产品合格率为98%以上，用户中意率95%措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合

2、标准的退回。2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报告单并进行外观检验，合格后方可入库。3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生63/64指标必须进行综合评述，合格后，包装出厂。4、提高全员质量意识，搞好质量治理工作。编制：审核：批准：日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量目标的分析考核方法1.目的为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依照本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。2.范围适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。3.职责3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理，各部门有提供数

3、据及信息的职责。3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。4.考核分析方法4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷63/64产成品交验数（或批）×100%4.2产品漏、错检率由质检部负责产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100%4.3设备完成率由生产技术部负责设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100%4.4顾客中意率由供销部负责顾客中意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C×100）×100%注：用考核期内收到的“顾客中意

4、度调查表”，用加权平均法计算顾客中意率，公式中：A为顾客中意项数（价格调查“适中”项可视为“中意”）其加全分为100分；B为顾客差不多中意项数（价格调查“较高”可视为“差不多中意”），加全分为90分；C为顾客不中意项数，加权分为0分。5.考核方法5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析缘故，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制：审核：批准：日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司63/64质量会议治理制度质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，必须引

5、起高度地重视，为此特制定本制度。一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持，各部室负责人参加。二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。五、无专门缘故，质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按《质量奖惩制度》处罚。六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有

6、效手段。八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照《质量奖惩制度》进行处罚。编制：审核：批准：日期：日期：日期：XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量检验制度63/64一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。四、质检部的人员依照《职员培训制度的专门岗位人员要求》必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。五、检验程序1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时刻内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送

7、供销部，并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，按《不合格品治理方法》执行2.过程检验：2.1制酒过程的质量检验2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时刻内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，