公司质量管理控制程序汇编26.doc

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1、北京思优特科技进展有限公司质量体系程序Q/SYT.JNCX0602采购控制程序北京思优特科技进展有限公司2006年1月1日公布2006年1月1日实施12/12北京思优特科技进展有限公司质量体系程序采购操纵程序Q/SYT.JNCX0602共4页第1页1目的对采购过程进行操纵，保证采购产品符合规定的质量要求。2适用范围适用于本企业生产所需采购产品的采购。3职责3.1分管副总经理负责采购打算的审批。3.2技术开发部负责提供生产所需采购产品的分类和质量要求资料。3.3采购部门负责编写采购打算、实施采购；负责同分承制

2、方的联系及采购文件的保管。3.3.1供应部负责外购件的采购。12/123.3.2生产设备部负责外协件的采购。3.4质管部负责采购产品的试验和检验。4工作程序4.1采购产品的分类。4.1.1技术开发部编制《采购产品明细表》对采购产品分类和提出技术要求。4.1.2采购产品分类原则a）重要采购产品：直接阻碍最终产品使用或安全性能，可能导致使用方投诉的采购产品。b）一般采购产品：不阻碍使用性能或即使稍有阻碍但可采取措施予以2006年1月1日公布2006年1月1日实施Q/SYT.JNCX0602共4页第2页弥补的采购

3、产品。c）12/12辅助采购产品：包装材料及在生产过程中起辅助作用的采购产品。4.2编制采购打算4.2.1编制采购打算依据的资料：a）生产设备部下达的生产任务书；b）库存数量；c）分管副总经理签发临时性采购打算；d）技术开发部提供的《采购产品明细表》和技术要求；e）经评价后的“合格分承制方名单”。4.2.2编制采购打算a）每种产品实际需采购数量按“本批整机任务量×具体产品单机用量+适当报损量”；b）编制采购打算应包括每种采购产品的名称、规格、型号、单价、数量、标准要求（国标、部标、企标）、交货日期、供货单位

4、等事项。4.2.3采购打算的批准a）生产设备部审核外协件的采购打算，分管副总经理批准；b）供应部审核外购件的采购打算，分管副总经理批准。12/124.3采购4.3.1采购人员依照“采购打算”，签定合同或协议。4.3.2合同或协议中应明确规定采购产品的名称、规格、型号、技术要求、数量价格、交货日期、交货方式、验收标准和方法、质量保证要求、专门要求等内容。当采购文件更改时，采购员应及时通知分承制方。4.3.3采购的分承制方a）重要的采购产品要严格选择合格分承制方，对采购的重要采购产品要签定有质量要求的即使协议；

5、需要时，可向分承制方派出长驻或流淌的质量验收代表；Q/SYT.JNCX0602共4页第3页b）一般采购产品必须到合格分承制方采购；c）一次性辅料能够在有经营资质的经营单位采购。采购时应索取质量证明文件，必要时索取验证方法。4.4采购产品入厂后，按《检验和试验操纵程序》进行检验和试验。将检验结果由检验员记入“检验记录”；需要做试验的采购产品，要做试验并将试验结果由试验人员写出“试验报告”。12/124.5采购产品的验证4.5.1当需要到分承制方货源处验证时，采购合同中应对验证的时刻和方式及产品放行的条件予以明

6、确规定。将验证结果填入“验证报告”中。4.5.2当使用方或其代表要求到分承制方货源处验证时，采购合同中应明确规定使用方到分承制方验证的要求，并作出妥善安排。当使用方或其代表要求在本企业对分承制方产品进行验证时，本企业应作出妥善安排，以便使其能够实施验证。但使用方或其代表的验证并不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后使用方的拒收。采购部门记录本次活动。4.6新研制采购产品的操纵4.6.1需用新研制采购产品时，应在充分论证后提出性能指标及技术要求，编写论证报告，报总工程师批准后签定合同。签定采购合同

7、时，应明确技术条款。4.6.2新研制采购产品在试制、试验及试用过程中，依照合同规定与分承制方进行技术协调。4.6.3进厂的新研制采购产品必须按合同要求进行验证，确认满足要求的方可使用。4.7采购产品的保管按《贮存操纵程序》有关规定执行。12/124.8采购产品的批准和保管4.8.1在发放采购文件（采购打算、采购合同、合格分承制方名单等）前必须通过审批a）生产设备内部审核外协件文件，分管副总经理批准；b）供应部审核外购件文件，分管副总经理批准；c）技术开发部适合相关的技术文件，总工程师批准。4.8.2审批的内

8、容是对规定的要求是否适当、是否准确进行推断。Q/SYT.JNCX0602共4页第4页4.8.3各部门保管本部门审批的文件。5相关文件《检验和试验操纵程序》《贮存操纵程序》《采购产品明细表》6质量记录采购打算合同书验证报告试验报告12/12验证报告年月日分承制方名称地址电话（传真）联系人供应产品验证时刻验证方式时刻：12/12产品放行条件时刻：验证结果时刻：12/12结论时刻：12/12采购计划年月日第页共页生产任