CDYY-THZX-- 维保分公司安全风险管理制度.pdf

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1、CDYY成都地铁运营有限公司企业标准CDYY-THZX-580-2018维保分公司安全风险管理制度（A版0次）2018-6-1发布2018-6-1实施成都地铁运营有限公司发布—1—《维保分公司安全风险管理制度》文本号：CDYY-THZX-580-2018编制部门：安全分部签发：陈辉批准：王磊审核：刘建军发放范围：维保分公司各分部、各车间、基地中心编制：周琼、谢家宇、唐斌、游版次：A版0次实施日期：2018.6.1海、王洪、周波、杜瑞瑞—2—目录1总则.......................................

2、......................................................................................................42风险源分类分级.........................................................................................................................43风险源辨识、评价、管控.....................

3、....................................................................................54附件...........................................................................................................................................10—3—维保分公司运营安全风险管理制度1.总则1.1编制目的为不断完善维保分

4、公司风险管理体系，夯实风险分级管控的预防机制，进一步规范风险辨识、评价与管控，促进风险管理标准化、系统化，特修订本制度。1.2编制依据《运营风险管控和隐患排查双预防安全管理制度》1.3适用范围本制度适用于维保分公司运营线和新线安全风险的管理工作。维保分公司在本文中简称为“分公司”。1.4风险管理组织体系及职责1.4.1风险管理组织体系分公司风险管理组织体系由分公司级风险管理小组、各职能分部风险管理小组、各生产车间及基地中心风险管理小组及其下属班组风险管控基本单元、生产岗位构成。1.4.2职责1.4.2.1分公司安全分部负责推动

5、分公司风险管理组织体系的建设，监督分公司总体的风险管理工作成效。分公司级风险管理小组日常工作由安全分部组织开展，小组成员包括通号分部、工电分部、生产调度分部、新线分部等部门的相关管理人员。1.4.2.2各职能分部、各生产车间（中心）风险管理小组由相关管理人员和专业技术人员组成，组长由分管安全的部门负责人担任，负责推动部门内风险管理工作的开展。部门内班组要成立相应的风险辨识小组，便于部门内风险管理工作逐级开展。1.4.2.3各职能分部、各生产车间（中心）按照维保分公司的风险管理制度开展风险辨识、评估和管控工作，监督部门内风险管理

6、工作成效。1.5风险管理工作目标通过有效的风险管理，提高分公司各级各类人员识险、避险、控险和排险的能力，减少各类事故的发生，达到分公司最大化的安全保障。2.风险源分类分级2.1风险源的定义指因本身不可消除的属性，在一定的触发因素下，可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏、负面社会影响、运营受阻的设施、装备、建筑结构、服务对象、建设工程等客观存在的管理单元。—4—2.2风险源归属的系统类别维保分公司风险源部门代码为WB，归属的系统类别目前暂为以下15个系统：线网运营、施工作业、通信设备、信号设备、供电设备、工务设备、建筑结构、地铁

7、保护、新线建设、仓储物流、管理活动、应急活动、工作场所、员工健康、其他（见附件1）。2.3风险源的分级风险源分为以下4级，按照从高风险到可接受风险，分别是R1、R2、R3、R4：2.3.1高风险(R1)：又称不可接受风险，指对风险缺乏有效的防控措施前，不能投入运营或进行作业的风险。2.3.2较高风险(R2)：又称不希望风险，指从企业运营成本效益和安全管理角度考虑，该风险必须降低的风险。2.3.3一般风险(R3)：又称可容忍风险，指在制定了足够可行的防控措施情况下，该风险的后果程度可接受的风险。2.3.4可接受风险(R4)：沿用

8、已有的规章制度、控制措施，该风险可以不采取进一步的防控措施的风险。3.风险源辨识、评价、管控3.1风险源辨识确定需辨识的对象后，选择适合的辨识方法进行风险识别，按照附件2预测其可能发生的事故后果或根据已发生的事故结果，参考附件3逐项辨识分析查找造成该事故后果的潜在的原因或触发