旅游服务开票示例.doc

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1、.旅游服务开票示例（金税盘版）例：某企业是从事旅游服务的增值税一般纳税人，适用税率6%。2016年5月10日共取得一笔旅游收入10600元（含税，下同），其中包含向其他单位支付的住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元。（开票时用到差额功能）一、登陆开票软件(一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。(二)启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令为12345678。证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。二、商品及税收分类编码添加(一)点击“系统设

2、置”模块，点击导航图中的“商品编码”按钮。 (二)点击“增加”按钮，弹出商品编码对话框。填写商品名称，选择适合自身企业的税收分类编码后点保存。Word文档.上图第3步点击后出现如下图选择：上图第4步后跳回下图：Word文档.点击保存，完成商品及税收分类编码设置。三、发票开具(一)点击点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮。选择要开具的票种。（以专用发票为例）(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。Word文档. (三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址

3、电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。（可以用极速开票功能录入企业开票信息）(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---“旅游服务费”，点击“差额”按钮，在弹出的“输入扣除额”Word文档.对话框出输入要扣除的金额，输入完成后点击“确认”按钮。金额（含税）输入10600，最后在税额下面点一下。注：扣除金额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。如：住宿、餐饮等费用。本例中差额金额为：住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元的合计金额4743元。Word文档.最后结果：Word文档.注：打印

4、相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。如发现票面信息错误，需要作废发票后重新开具。 (五)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)注：正负值不能大于9总结：1、 建议是按以上流程，先编辑好商品及税收分类编码，然后再去开具发票。普通发票开具步骤和专用发票一样。Word文档.2、 如开具普通发票，填写单位名称即可（个人客户填写名字），其它可不填。3、 旅游服务一

5、般纳税人税率是6%，小规模纳税人税率是3%不可选错。具体税率是什么请咨询税局。阅读投诉Word文档