安全标准化整改报告.doc

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1、安全标准化评审不符合项整改报告山东省莱芜市汶河化工有限公司2012年12月8日安全标准化达标考评不符合项整改报告济南斯泰普咨询公司：2012年11月27日、28日两天贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出51条不符合项，并重点列出7项作为整改重点。评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。整改小组成员：蔺宝生、段元标、张家刚、、李宏实、李庆都、陈立文。针对51项不

2、符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真整改，整改报告见附件。山东省莱芜市汶河化工有限公司2012年12月12日附件：安全标准化考评不符合项整改情况序号条款评审中发现的不符合项整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况11.1.1法律、法规清单文本数据库部分过期及时对照法律法规、标准核查，及时更新、发放，并对职工进行培训及时整改时军祥对女职工劳动保护特别规定、危险化学品登记管理办法进行了更新22.1.1抽查减水剂车间２位工人对企业安全方针目标不了解通过板报宣传安全生产方针，加强班

3、组班前教育及时整改李宏石已在车间张贴企业安全方针目标、并每班组传达32.2.2抽查减水剂车间２位工人对车间安全生产目标不了解通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育及时整改李宏石已在车间张贴车间安全方针目标、并每班组传达42.2.3抽查人员对主要负责人安全承诺不清楚通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育及时整改李宏石已在办公楼壁报栏、车间张贴并每班组传达52.2.4安委会例会无安全生产工作汇报资料及时对会议资料进行总结概要，形成安全生产工作汇报资料。段元标已形成工作汇报材料。62.2.5领导带班签到考核记录不完善规范领导带班考核记

4、录，及时填写，对当班记录不填写者，进行处罚，规范化管理立即整改张家刚已整改。72.3.3安全责任制考核奖惩措施无兑现完善考核奖惩管理，切实落实奖惩每月兑现段元标每月进行了兑现82.4.1企业未按规定配备注册安全工程师2013年可以自培考试取证，计划配备2名。段元标确定段元标、何伟报考。92.4.2无保卫机构设立文件公司早已经设立保卫部门，重新下发文件说明治安保卫机构、人员设置及职责范围等信息立即整改张家刚已重新宣布102.5.3风险抵押金制度考核无兑现记录完善考核奖惩管理，切实落实奖惩何伟113.1.4风险评价准则不明确，应明确具体的法

5、律法规、标准规范、企业标准。完善风险评价管理制度，规范风险评价活动12月8日时军祥已重新进行了明确123.2.1危险有害因素识别、评价不全面，例如甲醛的危险有害因素为中毒窒息，934、935项及时完善风险评价记录12月10日时军祥对甲醛的危险有害因增加了识别识别。133.2.2无风险评价会议记录及时完善风险评价记录12月12日时军祥完善了风险评价记录143.3.2部分从业人员对本岗位风险及其控制措施不熟悉通过板报宣传，加强班组班前教育12月10日李宏石李庆都进行了宣传，班前进行了教育。153.6.1自动化改造未按程序实施变更，无变更记录

6、对自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。12月12日亓建设自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。163.7.3自动化控制改造无风险评价记录已经对自动化改造过程的危险性、工作场所潜在的危险性、控制措施失效、改造试车中违章因素等危险性重新按要求进行风险分析。12月12日亓建设补充了自动化控制改造无风险评价记录174.1.5安全奖惩管理不易操作，应量化进一步完善考核奖惩相关管理制度，对考核奖惩进行量化，完善考核奖惩管理，切实落实奖惩立即整改段元标对绩效考核奖惩进行量化

7、。184.1.9班组安全活动及记录结合实际不足贴合公司实际，开展班组活动，不再采用单一的培训授课形式开展此项活动12月何伟时军祥本月的班组安全活动采取新方法。194.1.10安全风险评价应同时编写一份易于职工接受的内容已按照要求根据安全风险评价编写该内容时军祥已编写，发放204.1.11抽查到两名职工不清楚法规的相关要求通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育李宏石李庆都已对职工重新学习了安全生产法。215.1.1未定期识别培训教育需求重新对培训教育需求进行识别时军祥重新对培训教育需求进行了识别。225.1.2无安全生产费用资金计划对

8、安全生产费用资金管理规范化，年度制定资金计划，涉及安全教育资金、安全设施购买、维护资金、职业健康体检、定期检（监）测资金等，对现年度的安全资金及时进行超额累返，2012年12月10日段元标已列出2012年计