签字制度范文.doc

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1、签字制度范文　　签字管理制度作为公司授权管理制度的一个延伸的管理制度，签字管理制度也是在“授权管理制度”的框架内，对相关的人员的签字进行规范和管理，以此明确签字人员的权利和责任，以及对所发生的业务事项认可、确认，保证各个环节有据可查，有相关当事人的签字确认，使公司的各项管理有序、有据、有授权、有牵制、有责任、有承担，各种手续规范、完备，希望把可能会发生的风险，降低到最低的程度，使公司能够健康长久的发展。　　为使公司的整体的管理水平上升到一个新的台阶，无论是在公司范围内，还是在行业的市场里，树立起公司的良好的形象和声誉。　　为此，特制定本公司签字管理制度。　　

2、一、为了进一步规范公司各项管理和业务流程，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特制定本签字管理制度。　　二、本制度所指的签字包括授权管理制度下的签字，也包括授权管理制度以外的所必须的签字。　　授权管理制度框架下的签字是指相关被授权人的签字。　　授权管理制度以外的所必须的签字是指各项管理和业务流程环节中需要签字的部分，或者按照其他的规定需要签字的部分。　　(比如:业务经办人员的签字；票据的审核签字；按照会计法，会计的工作规范和财务管理制度的要求，各个岗位会计人员的签字、部门负责人的签字等)　　三、签字管理制度的目的就是规范公司的各项管理和业务流程，使其

3、各种手续符合规范的要求，分清责任，有序高效。　　四、签字管理制度的原则管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分清责任原则，防范风险原则。　　五、签字管理包括授权签字的管理和非授权签字的管理。　　授权签字　　一、授权签字是指按照授权管理制度的要求，相关被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。　　二、签字权既是公司赋予相关被授权人的权利，也是被授权人的义务。　　三、被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。　　四、被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。　　五、被授权人在授权的权利

4、内行使基本签字权。　　六、被授权人在特殊授权的框架内行使特别的签字权。　　七、被授权人在行使签字权的时候，要用黑色或蓝色水笔，亲笔书写。　　八、被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。　　九、授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。　　非授权签字　　一、非授权签字是指在授权管理制度之外，按照其他相关的法律、规章、条例、制度等的规定，需要进行签署的签字。　　二、非授权签字可以视为常规签字，无正当理由不得拒签。　　三、各项业务的经办人员，在办理业务的过程中，需要在相关的书面文件上签字。　　四、对与财务有关的事项，相关的责任人

5、员，必须在相关的文件、票据、凭证等书面资料的适当位置上进行签字。　　（包括经手人员的签字、部门领导的签字、公司领导的签字等）　　五、凡是需要签字的业务事项，相关人员无正当理由不得拒签。　　签字要求　　一、对待签字应当客观、真实、准确、及时、完整，认真负责，仔细审核。　　二、文件的签发与签收　　（1）、运用准确的语言来签署文件。　　如已接收、已阅览等、已代（×）领取并转交等。　　（2）、企业对外文件、协议，一定要得到公司领导的书面授权，才能在文件、协议上签字。　　（3）、企业对内文件，员工阅读或者传阅时，接收与传阅完要签字。　　如果对文档内容有异议在签字的同时

6、，在名字后面注明下“不同意”即可。　　（4）、企业对外文件员工无权签字，企业对内文件员工必须签字。　　三、办理业务与票据审核的签字　　（1）、对于业务单据、票据认真审核，签字内容语言要准确，书写规范、清楚。　　如经核实准确无误、同意按照执行或同意付款等。　　（2）、日期要明晰，以年月日格式书写。　　如xx年10月1日　　（3）、书写要求内容填写齐全，文笔精练，语句通顺，术语准确，字迹清楚，书写整洁，书写过程中出现错字时应当用双线划在错字上，不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。　　如修改过多要重书写，简化字及外文缩写字母一律按国家规定或世界惯例格式书

7、写，注意大小写。　　责任与罚则　　一、签字意味着对发生的事项的认可和确认，需要承担一定的责任。　　二、授权签字，需要承担被授权范围内的责任，也需要承担因超越被授权范围签字的责任。　　不按照授权范围内签字的视情况处罚100—500元，并承担相关责任。　　三、非授权签字，相关人员按照签字的权责，承担相应的责任。　　四、无论授权签字还是非授权签字，因行使签字权，非经济因素、环境因素等原因，而因相关人员的失职等原因造成公司损失的，行使签字权的人员负有赔偿损失的责任，视情况处罚100—500元；如果触犯法律的，要追究其相应的法律责任。　　五、委托签字的，受托人有下列行

8、为的，公司有权按照相关规章制度予以处分并处罚款100