流程制度——生产环境数据变更审批流程V14.doc

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1、流程制度——生产环境数据变更审批流程V14　　编号管理活动审批内容1应用系统经办人数据变更申请发起系统生产环境数据变更申请，确认影响范围，并提交变更脚本2经办人所属部门总监中心总监审批　　1、复核流程启动条件是否成熟；　　2、对数据变更内容进行初步判断；　　3、检查负责范围内的变更脚本是否提交齐全　　4、指定发布岗人员　　5、审核数据计划完成时间及实际变更完成时3应用系统开发部总监开发部总监审核　　1、核查数据变更影响范围；　　2、检查负责范围内的变更脚本是否提交齐全　　3、补充指定发布岗人员4系统开发负责人变更脚本上传提交数据变更脚本数据变更是否合规数据变更影响范围　

2、　1、业务系统的数据调整，确认其他相关业务系统是否受影响　　2、非业务系统调整，判断是否会影响到业务变更数据是否同步到相关系统是否影响流程走向和逻辑计算数据变更是否影响基础设置调整6经办人部门总监中心总监复核判断会签结论是否同意本次数据变更7数据与集成应用部上线条件审核　　1、变更数据是否存在不正确，数据缺失等情况　　2、变更数据对周边其它系统数据是否会导致不一致　　3、变更数据是否满足主外键关系8部门经理流程审核非组织变更类数据变更申请的最终内部审核9项目管理部流程审核组织变更类数据变更申请的最终内部审核10系统发布岗数据变更执行执行数据变更动作11应用系统负责人执行

3、结果确认生产环境数据变更是否成功12数据与集成应用部执行结果复核生产环境数据变更是否成功5（信息管理部）部门总监会签交付物负责人数据变更申请填写影响评估范围数据变更脚本（或有）应用系统负责人变更内容及影响评估确认应用系统负责人部门总监变更内容及影响评估确认数据变更脚本应用系统开发部部门总监数据变更脚本系统运维负责人影响评估结论客户服务部总监影响评估结论项目管理部部总监影响评估结论业务应用部总监影响评估结论基础应用部总监影响评估结论基础设施部总监变更审批确认系统负责人部门总监变更内容评估审批确认变更执行计划确认数据与应用集成部总监变更审批确认信息管理部总经理变更审批确认变

4、更材料完整性审核项目管理部部总监变更执行结果系统发布岗变更结果确认应用系统负责人变更结果确认数据与集成应用部总监。　　　　内容仅供参考