房地产项目目标成本及控制责任书.doc

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1、.(编号：)项目期目标成本及控制责任书（第稿）河南仁和置业有限公司年月日Word资料.编制依据及说明按照河南仁和置业有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，结合市场状况及项目具体情况，编制了《项目目标成本及控制责任书》，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定《项目目标成本及控制责任书》作为指导项目各项成本控制工作的重要依据，经公司审核通过项目整体成本目标及各项控制指标。现予以发布，请相关部门遵照执行。一、项目整体目标成本指导书：Word资料.1.项目概况1)规划指标n容积率:

2、，建筑密度：，建筑限高：，绿化率:n总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2n住宅总套数：套n商业总套数：套n储藏室总套数：套n总车位：个n交房日期：年月2.成本目标项目总目标成本确定为元/m2，其中建安成本元/m2。可按以下三种方法确定：1、测算公式：每平米总目标成本=销售预期价格/（1+预期利润率）；2、利用《项目成本测算表》（见附件2），测算出总目标成本；3、利用《投报分析模板》（见附件3），通过调整相应的售价和成本投入达到预期的利润率而获得总目标成本。二、各责任部门成本控制指标1．成本科目中各部门责任成本划

3、分见附表：序号成本项目总成本可售面积单方成本责任部门Word资料.(万元)(元/m2)一土地获得价款　　　1政府地价及市政配套费业务部2合作款项业务部3红线外市政设施费业务部4拆迁补偿费业务部合计　二开发前期准备费　1勘察设计费　总工室或规划设计部、预算计划部◆勘察丈量费　总工室或规划设计部、预算计划部◆规划设计费　总工室或规划设计部、预算计划部2报批报建费业务部3数通一平费预算计划部4临时设施费预算计划部合计　三主体建筑工程费　1基础工程预算计划部2结构及粗装修工程　预算计划部◆主体工程预算计划部◆现场签证(1%)预算计划部、工程技术部◆设计变更(2%)

4、总工室或规划设计部3门窗工程预算计划部4公共部位精装修预算计划部5户内精装修预算计划部合计　四主体安装工程费　　　1室内水暖气电管线预算计划部2室内设备及安装预算计划部3弱电系统预算计划部合计　五社区管网工程费　　　1室外给排水系统预算计划部2室外采暖系统费预算计划部Word资料.3室外燃气系统预算计划部4室外电气及高低压设备预算计划部5室外智能化系统预算计划部合计　六园林环境费　　　1绿化建设费预算计划部2建筑小品预算计划部3道路广场建造费预算计划部4围墙建造费预算计划部5室外照明预算计划部6室外零星工程预算计划部7其他预算计划部合计　七配套设施费　　　

5、1游泳池　　总工室或规划设计部、预算计划部2会所　　总工室或规划设计部、预算计划部3幼儿园总工室或规划设计部、预算计划部4学校总工室或规划设计部、预算计划部5球场总工室或规划设计部、预算计划部6设备用房总工室或规划设计部、预算计划部7车站建造费总工室或规划设计部、预算计划部8其他（车库）总工室或规划设计部、预算计划部合计　八开发间接费　1工程管理费　◆行政费用财务部◆工程监理费预算计划部◆工程质量监督费预算计划部Word资料.◆安全监督费　　业务部◆工程保险费业务部◆预结算编审费预算计划部2资本化利息财务部3营销设施建造费销售部4物业完善费物业主管副总、财

6、务部5风险费预算计划部◆质量事故成本工程技术部◆安全事故成本工程技术部合计　九开发成本（报批报建及手续费）　业务部十期间费用　1管理费用人力资源部、办公室、财务部2销售费用营销副总、销售部、策划部3财务费用财务部合计　十一跨期分摊费用　　总成本　2．各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。序号费用项目成本总额（万元）销售面积单方成本（元/m2）合计一、业务部1作业成本2牵头控制成本二、总工室或规划设计部3作业成本4牵头控制成本三、工程技术部5作业成本6牵头控制成本三、预算计划部7

7、作业成本8牵头控制成本Word资料.四、销售部9作业成本五、策划部10作业成本六、客服部11作业成本12牵头控制成本七、营销管理部13作业成本14牵头控制成本八、财务部15作业成本16牵头控制成本九、成本部17作业成本18牵头控制成本十、人力资源部19作业成本20牵头控制成本十一、办公室21作业成本22牵头控制成本十二、其它调整23跨期分摊一、各部门作业目标Word资料.业务部土地获得：一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理

8、的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：业务部为完成项目的地价支付