采购部三级岗位进程汇编.docx

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1、采购部三级岗位流程汇编目录采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员………………………………………………………………………………………………………………..…31.1管理办法…………………………………………………………………………………………………………….…31.2流程图……………………………………………………………………………………………………………………41.3关键控制措施………………………………………………………………………………………………………152.采购员物价调整…………………………………………………………………………………

2、……………….….172.1.管理办法…………………………………………………………………………172.2流程图……………………………………………………………………………182.4关键控制措施……………………………………………………………………263采购促销………………………………………………………………………………………………………………….293.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….293.2流程图………………………………………………………………………………………………

3、…………………303.4关键控制措施……………………………………………………………………………………………………..344采购综合管理……………………………………………………………………………………………………..……354.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..354.2流程图……………………………………………………………………………………………………………….…364.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………401.

4、采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、复核员）相关制度《首营品种和新品引进管理制度》、《首营企业和供应商厂商管理制度》、《进货和库存管理制度》、《采购工作计划管理制度》、《采购合同管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效期、零散批号货品管理制度》、《破损、挤压商品管理制度》、《缺货管理制度》相关文档文件名称填制人

5、复核人审批签字人参考编号采购计划表采购员部门科长质管部进货合同采购员采购员部门科长首营品种表采购员采购员部门科长首营供应商表采购员采购员部门科长付款申请单采购员部门科长部门科长预付款申请单采购员部门科长部门科长转承付单登记表采购员采购采退清单采购员部门科长部门科长采购差价单采购员部门科长部门科长1.2流程图1.3流程描述主要步骤具体内容首营品种入库1、采购员与供应商沟通品种状况，比如此品种操作方式，进价，现款销售价，医院中标价、付款方式等，对产品进行筛选，指导供应商填写首营品种表和首营供应商表，进行复核，交部门经理审批。2、转物价员

6、标注零售价，医保类型，基本药物，复核各类中标价。3、资质转资管部，与质管部做好交接，质管部审核首营资质，转总经办最终审核，总经办审核完成后转质管部基础录入员录入基础信息。4、录入完成后，其中一张首营品种表转物价员复核零售价，维护各类价格类型，后转采购员存档。5、采购员在商品字典-货主视图维护中填写进货协议价，在采购员供应商对照维护中维护相关信息，在现款建议价中维护现款建议价。6、在采购合同-新增（快捷）功能中填写合同，货到物流中心入库记账。入库流程1、采购员查看采购工作计划报表，销售缺货-采购反馈，销售明细查询，业务往来查询等功能，

7、做出合理采购计划，与供应商要货，和供应商签署合同。2、在系统内采购合同-新增（快捷）功能中填写采购合同，货到，物流中心验收记账。3、如果供应价上涨，要求供应商提供涨价证明，另到其他公司寻到低价货源，并通知物价员调整相关各类价格类型。4、采购员填写合同，部门经理审批，采购员采购合同-转预报，采购预报-释放，货到物流中心验收记账。付款流程1、采购员收到供应商增值税发票，定期到财务认证。2、进入系统，在采购发票-编辑功能中勾选发票。3、在采购发票勾票清单打印和勾票补差清单打印两个功能中打印出进货单和进货补差单，将票据整理好，转财务做应付帐

8、记账。4、财务应付帐记账后，采购员在应付帐付款申请单制作功能中制作承付单，后在付款申请单打印中打印承付单，交部门经理审批。5、审批同意付款后，在应付帐付款申请单复核中做复核，后交采购内勤统一登记转财务审核付款。采退流程1、采购员因滞销