新建速冻果丁项目建议书.doc

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1、注意保密，禁止外代!一、项目基本情况(1)项目的建设地点：本项目利用畅山公司现有厂房设施进行实施，具体地点为现有的仓库车间，厂房结构为轻钢框架结构，面积40*50m,经各设备供应商现场考察，完全符合项目实施要求。(2)主要生产规模及产品设计年产10*10mm速冻桃丁、速冻梨丁、速冻苹果丁各1800t,合计产能5400吨。(3)静态建设投资：项目总投资：260万元(4)资金来源结构本项目总投资260万元，资金由砺山公司向中粮生物化学(安徽)股份有限公司提交申请报告，办理审批手续。二、项目的改造目的及依据1、项目新建目

2、的2008年的经济危机余温仍在影响着全世界，浓缩果汁行业利润率低，畅山公司目前仅有浓缩果汁50T/H生产线一条,榨季结束后员工无事可做，无论是对公司的管理还是对公司的利润点来说都是一种损失。按中粮集团全产业链的要求，结合砺山县的特点，畅山公司策划了水果产业化道路的初步模型，即果园基地+水果销售+水果深加工。基地出产的水果,高端走销售，中端走速冻、罐头或果丁等，低端做果汁加工。目前水果销售方向已初步定为北京高端市场，主要客户为大中型企业+商超，中端水果拟上一条30T/天果丁速冻线，低端做浓缩汁，充分发挥畅山公司土地资

3、源和人力资源优势。2、新建项目依据国内目前速冻水果产业刚刚兴起，主要集中在山东半岛一带，据调查，各企业所生产速冻水果产品需求量旺盛，国内主要供给各个果冻企业，据统计，我国目前共有果冻厂家2000余家，喜之郎、亲亲、金丝猴、蜡笔小新等规模以上厂家就有300余家，果肉果冻占整个果冻产量的1/3左右，以2007年国内果冻产量73万吨计算，果肉型果冻的产量约有22万吨，按照行业要求，果肉型果冻中的果肉含量不低于15%计算，需要果丁3.3万吨，且每年有13-15%的增长率,果丁需求量非常可观。另外，冰激凌，酸乳制品中果丁的广

4、泛应用，为果丁打开了更为广阔的空间，仅蒙牛乳品马鞍山做冰激凌的一个工厂，日需求各类水果果丁20吨。在国外，人们已经将果丁作为早餐的一种主食进行食用，按年人均消费量40kg计算，整个欧洲（人口7.23亿）每年就能消耗果丁1400万吨左右，市场前景非常广阔。三、目前做速冻果丁线的专业厂家：浙江上虞市欣业食品机械公司、浙江上虞市思诺速冻食品机械有限公司、中国包装和食品机械总公司等。三、投资估算：速冻果丁线设备配置估算：序号设备名称规格型号数量单位单价总价（万元）备注1劈桃机PTJ-68套182翻果机FGJ-31套333淋

5、碱机LJJ-31套11114去皮机QPJ-31套775带式漂烫机TX-31套886常温水冷却（中和槽）TX-31台587冰水预冷机TX-31台10108切丁机TX-32套5109提升机TX-31套3310震动布料机TX-31厶3311流态化速冻机SLD-3.01套10010012制冷设备9013合计260五、新建项目的主要内容和进度的初步安排。项目主要新增原料清洗设备、不锈钢操作平台、水果切瓣设备、去核、去皮设备，速冻设备，包装设备等，全套水果果丁加工设备。项目实施进度初步安排1、项目的立项、审批：2011.09.

6、01-12.312、项目的招标、采购：2012.01.01-02.203、项目的施工：2012.03.01-05.304、项目的试车、验收：2012.06.01-10.01六、经济效果和社会效益的初步估算。预计效益（根据实施计划的节点分解到每年，要有数据和计算过程）产量：日产量30吨，计划生产周期6个月，年计划产量5400吨,（黄桃、梨、苹果各1800吨）。原料果耗：序号品种原料（吨）成品（吨）单耗1黄桃10.751.352梨10.551.83苹果10.651.432010年原料价格每吨黄桃价格1650元，吨原料成

7、本约2220元，梨价格1000元，吨原料成本约1800元。苹果吨原料价格为1800元，吨原料成本约为2574元。按黄桃速冻果丁综合费用计算：包装费用：内包装为5kg食品级塑料袋，外包装为瓦楞纸箱，每箱装10袋。包装费用：食品级塑料袋0.2元/个，瓦楞纸箱7元/个,吨产品包装费用合计为:1000/5*0.2+1000/(5*10)*7=180元人工费用：整个生产线需要用工约100人，人均工资标准按1800元计算，吨产品需要人工费用100*1800*6/5400=200元其他费用：每吨产品约700元则黄桃吨产品综合成本

8、为：2220+180+200+700=3300元年可实现利润：按2010年黄桃果丁的市场销售价格为3600元/吨计算,吨产品利润约为3600-3300=300元序号品名原料包装工资辅料燃料其他合计1黄桃22201802002002003003300年可实现利润:300*5400=162万元七、项目的环境保护和劳动安全1、项目的现场环境本次新建项目的施工不会造