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1、2017年年度业绩报表制作：ALW目录1【年度工作概述】2【目标完成情况】3【工作成绩展示】4【工作不足之处】5【明年工作计划】012017年度工作概述4货款回款率目标：95%实际完成：92%备注：新客户开发状况新客户开发数：2家有合作和意向：4家备注：订单完成状况订单完成率：100%订单每月平均完成率：75%备注：1.因品质、原材料、产能等问题延误交期，也可能造成订单份额流失.打样/报价状况报价款数;590实际下单款数:334备注;下单款数与报价总数比例57%年度目标回顾销售额目标：100%实际完成：59%。备注：2017年销售目标5000万，实际完成2962万52017销
2、售达成状况2017年销售达成状况序号线束类别客户目标营业额月营业额比例实际完成状况目标达成率116200000135000031.20%11293669100%69.71%214400000120000029.97%3226664100%22.41%317340000144500034.68%12003270100%69.22%412000001000002.40%2802483100%233.54%5875000729171.75%295326100%33.75%500150004167917100.00%29621412100%59.23%小结：1.DS-031、DS-0
3、37系列2017年只达成了目标的70%不到，DS-003更是只有22%。，对于客户DS-002，由于账款问题，公司给予有条件交易，全年有超出计划一倍之多，明年注意可控范围。2.2017年总体比2016年总体增长34%，对于客户的成长及自身的接单能力评估不足，从内部管理到开发新客户，都没有达到预期，目标定的有些高。62016与2017年销售同期对比2016与2017年销售同期对比月份2016年2017年同比 增长率金额占比金额占比1月1,254,396.615.7%1,316,777.844.4%5.0%2月1,649,011.297.5%1,617,563.305.5%-1.
4、9%3月2,044,587.249.3%1,968,672.366.6%-3.7%4月2,833,291.8012.9%2,449,116.108.3%-13.6%5月2,269,735.8610.3%2,210,378.587.5%-2.6%6月1,034,732.524.7%2,691,336.389.1%160.1%7月2,189,033.1110.0%3,124,616.9110.5%42.7%8月2,176,436.539.9%3,543,200.8812.0%62.8%9月1,855,153.078.4%2,704,790.279.1%45.8%10月1,823,
5、881.658.3%2,813,319.669.5%54.2%11月1,391,208.766.3%2,191,748.617.4%57.5%12月1,456,941.636.6%2,989,891.0010.1%105.2%合计21,978,410.06100.0%29,621,411.89100.0%34.8%小结：同期对比16年增长率为34%，这份数据为18年计划做个参考。18年计划增长率为50%。从两年走势观察，1-4月持续上升，5月有所回落，6-8月再次呈上升趋势，9-11月开始回落，12月有一定反弹。从走势中推算每月在全年中占比。7同期对比按系列分析2016年序号
6、分类系列合计占比12345合计2017年序号分类系列合计占比138.1%210.9%340.5%49.5%51.0%合计100.0%8对比原因分析同比2016年涨幅度序号分类系列同比2016133.0%2-38.0%3136.3%442.4%5其他其他-76.0%小结：1.从图表中显示销售额2017年同比2016年总额上升34%2.从其他项和客户数量显示2017年进行了一次客户分类，筛选出劣质客户，同时有增加8家客户，6家主要来源于系列。其他2家分别是因为单价太低超出我们承受范围，且客户端品质无明确标准。因为订单量少，故交易关闭。3.达亮17年主要G6.0机种占比较大，因设计
7、问题，6月份需求下降。同比16年还是有上升33%4.同比16年下降38%，主要体现产能效率低，原材料交期同比16年长，且原材料成本和加工成本偏高。5.系列同比16年上升136.3%，17年几次重大品质异常、原材料交期跟不上，产能跟不上导致订单丢失，订单延后。这三方面2018有待进一步改善9同期每月占比按系列分类统计每月的占比，为18年计划作参考。2017年销售每月占全年比率序号客户1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计162.9%65.9%43.8%46.9%41.1%33.3%42
