生产和服务提供过程控制程序.doc

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1、5/61.目的本程序规定了对生产和服务提供过程各个因素的操纵，以确保产品质量满足规定的要求。2.适用范围：适用于生产过程各要素的操纵。3.职责3.1总经理3.1.1负责生产过程的重大问题的处理和最后裁决；3.1.2协调生产过程中各部门关系，保持均衡生产。3.2治理者代表：3.2.1协助总经理开展工作，负责质量治理的日常工作。3.2.3解决生产过程中的比较重大问题，必要时将重大问题提交总经理。3.3生产部负责：3.3.1编制生产车间生产作业打算并组织实施；3.3.2协助总经理协调生产；3.3.3负责全公司设备的治理及保持生产设备的正常运转。3.4工程部3.4.1负责生产过程的检

2、验和试验工作;3.4.2编制产品生产的有关工艺、技术文件以及工序检验标准；3.4.3确保生产过程中的专门过程、重要过程的质量，并编制有关文件；3.5采购业务部负责提供合适的物资，以供生产之用，包括原材料、辅助材料等；3.6生产车间负责按文件和指令进行生产，执行工艺要求；3.7行政部3.7.1负责提供生产所需的人员；3.7.2负责组织对生产所需人员的培训并做好有关的记录。5/63.8工程部负责过程的产品检验。4.定义：无5.工作程序5.1工程部编制产品生产的工艺、技术文件。5.1.1此类文件包括：a.产品生产工艺；b.产品工艺流程图；c.有关工序操作规程；d.产品标准及其他必要

3、文件。5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后，由工程部发放到生产车间、生产部等有关部门执行。5.2生产部负责编制[生产打算]并组织实施。5.3工程部做好生产前技术预备工作，包括：5.3.1按生产工艺要求，汇同有关部门配备好工装器具；5.3.2提供各工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其正确性；5.3.3关于新投产的产品，对生产人员进行技术培训；5.3.4工程部编制并提供产品过程质量的各工序检验规范，内容包括：a.各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和检验方法；b.其他需要讲明事项。5.4生产设备的操纵：5.4.1本公司生产设备由生产部负责治理，并建立设备台帐、

4、档案、保存设备的有关资料等；5.4.2在生产部的统筹安排和指导下，汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常治理包括选型、安装、调试，预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的治理等工作；5.4.3对设备的治理操纵，具体可按《设备操纵程序》执行；本公司使用的各种模具、工装器具，可参照[模具、工装器具治理制度]执行；5/65.4.4对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导；5.4.5作好设备治理的有关记录。5.5生产过程中的检验工作：5.5.1质检员应定期或不定期对产品进行巡回检验和定点抽检，检验结果由质检员进行记录；5.5.2各岗位操作工对上道工序

5、转来的产品应进行检验并对本工序生产的产品进行自检，如发觉上道工序检验缺项或其它疑问应立即向质检员报告；5.5.3生产工人配合质检员做好检验工作，同时按有关要求做好生产过程中的自检和互检；5.5.4质检员应定期汇总质量记录并进行统计，绘制操纵图表，出具质量报告上报工程部。5.6采购业务部按打算组织好原材料、辅助材料采购及外协件加工工作，具体见《采购操纵程序》。5.7工程部按《进货检验和试验操纵程序》对原材料及辅助材料进行检验，确保供应给各车间的原材料、辅助材料及工装器具为合格品。5.8行政部按生产工艺要求，配备好各生产车间人员,并按打算组织上岗前培训，详见《职员培训操纵程序》；

6、5.9车间在产品生产过程中，须督促各工序岗位人员严格执行工艺文件及有关规章制度，包括：5.9.1生产工艺文件；5.9.2生产设备操作规程；5.9.3安全文明生产治理制度；5.9.4工艺治理制度；5.9.5《不合格品操纵程序》。5.10车间现场的操纵5.10.1生产技术部5/6应经常组织有关部门检查生产现场，生产环境要求明亮、整洁，通风透气良好，用电设备及防火器具符合标准，产品堆放整齐，产品标识完全，检验状态明显，工、量具及附件摆放正确，按不同设备及劳动爱护要求配备必要的设施，保持良好生产环境；5.10.2生产现场的物流、人流应合理流淌，以保证生产的有序进行；5.10.3生产现

7、场的环境条件，应始终保持整齐、清洁、秩序井然，并纳入内部质量审核。5.11关键、专门过程的操纵5.11.1本公司由生产部、工程部，依照本公司各生产过程的特点，将幢角、密封条熔接、装配等过程定为关键、专门过程；5.11.2关键、专门过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程，必要时编制操作指导书作为对关键、专门过程的操纵文件；5.11.3关键、专门过程的岗位操作工应做好过程参数记录；5.11.4质检员应对关键、专门过程进行监控；5.11.5行政部针对各关键、专门过程的特点，组织各专门过程操作人员进行专业技术培训