物料管理相关程序与制度37.doc

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1、11/11治理制度西北实业物料治理分册文件号版次编制审核批准共页日期2001．1.日期日期生效日期目录1目的、纲要及适用范围12物料清单13物料打算14附则611/111目的、纲要及适用范围1.1为保证公司物料治理有序的进行，保证生产和销售的正常运行，特制订本制度。1.2本制度包括物料清单、物料打算和附则等内容。1.3本制度适用于西北实业。1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。1.5本制度从200年月日起执行。2物料清单2.1目的及意义为保证有序的治理公司所有物料，特制订本制度。

2、2.2分类2.2.1原则2.2.2类不2.3编码3物料打算3.1采购3.1.1采购打算3.1.1.1种类采购打算分为年度采购打算、季度采购打算和月度采购打算。11/111.1.1.1打算制定的时刻和程序1.1.1.1.1年度打算在月往常拟定，并经总裁办公会上审定后执行。季度打算依照年度打算分解而成，在月完成。月度打算将季度打算分解，在每月日完成。1.1.1.1.2打算制定程序详见《制度年度预算流程》、《制定年度预算程序文件》、《月度业务打算流程》、《月度业务打算程序文件》、《月度资金平衡流程》、《月度资金平衡

3、程序文件》。1.1.2原则1.1.2.1各种物资的采购，应按照先近后远、质好价低的原则按照原料供应渠道，合理运输流向进行采购，需用量较大的，可向其生产厂直接订货，可与生产厂建立长期定点供应关系。1.1.2.2采购员应按照采购打算，查明规格，了解用途，包装和运输方法，查明生产厂家，产品的质量标记，合理选购，保证供应，节约资金。1.1.2.311/11提货时，必须当场检查商品，并查看产品合格证，同时从外观上检查质量。质量不明，规格不清的不准采购。1.1.1.1采购时就地查看单价，查明高于或低于打算单价的缘故。有当

4、地市场牌价的，按当地牌价采购，没有市场价格的，经主管领导同意方可采购。1.1.1.2按市场供应情况进行采购，严禁采购没有正式发票的产品，严禁采购淘汰品种和残次商品。1.1.1.3大宗整车发运的原材料，应依照订货合同由供方代运，一切运输费用，随货款同时托收。因生产急需自提自运物资，按规定的合同执行。1.1.1.4对大宗物资，为确保质量和数量，应由供方提供质量保证书。1.1.1.5一次性直接采购，必须由采购人员自提自运（包括押运）要当场检查质量。若托付供方代运，提货人应负责质量责任。物资到达基地，验收入库，索取收

5、料单。市内或外地采购自提自运的，由采购人员负质量和数量责任，随货到厂，及时办理验收入库。1.1.1.6采购员应建立要紧原材料生产商或经销商的客户档案，档案中应注明：材料名称、规格、价格、生产能力、差不多情况、联系地址、电话、联系人等内容。11/111.1.1.1凡采购人员必须遵纪守法，遵守公司的各项制度，个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管，不得遗失，不得在工作时刻办理与本公司无关的业务。外出人员，应及时将自己所在地点通知公司并及时将经办业务向公司汇报。外出人员动身前，必须制定工作打算，尽快完成，不得借故在

6、外逗留，延长时刻。外出人员应礼貌待人，态度诚恳，搞好内外关系，公私分明，禁止挪用公款。回本公司一周内，必须报销差旅费和经办手续，还清余款。1.1.1.2实行要紧产品的原料采购保密代码治理，以技术部所定统一代码为准。1.1.2责任人1.1.2.1生产中使用的原料、设备、劳保用品等由生产作业中心采购部负责。1.1.2.2技术开发中使用的原料、试剂、设备等由技术中心自行采购。1.1.2.3低值易耗品、办公用品、劳保用品等由行政部负责。1.1.3采购程序1.1.3.111/11结合库存情况，将采购打算分解成采购订单，

7、订单中要明确对采购品的质量要求。1.1.1.1具体的程序详见《技术中心月度物资采购流程》、《技术中心月度物资采购程序文件》、《行政部采购流程》《行政部采购程序文件》、《原料采购流程》、《原料采购程序文件》。1.2验收1.2.1责任人1.2.2验收标准1.2.2.1原料1.2.2.2半成品1.2.2.3成品1.2.3验收程序详见《验收、入库流程》、《验收、入库程序文件》。1.3包装物1.4仓储治理1.4.1库位1.4.1.1物理仓库的分区1.4.1.2物理仓库的标记1.4.2物料的保管11/111.1.1.1物

8、资应依照其品种、规格、性能分类保管，性质互相抵触易发生危险的，不能混存、混放。1.1.1.2库内要保持清洁，物资应存放排列整齐，挂卡标识要醒目。1.1.1.3在库物资应保证质量好，数量准确，不得有变质、变形物资和帐外物资，不准闲杂人员入内和存放私人物品。1.1.1.4帐目清晰，单据、记录完整，帐、卡、物三者相符。1.1.1.5保证物资安全，勤检查、勤打扫、勤整理，及时清除隐患，认真做好通风保温顺防冻