江苏牧羊集团岗位说明书汇编27.doc

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1、3/4江苏牧羊集团监察审计部部长岗位讲明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关治理制度和规程。_负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作打算，报批后负责落实和执行_负责组织审计各类打算、决策方案和经济分析报告_负责组织审计财务收支及各项经营治理活动_负

2、责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见_负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。_负责督导、监察公司各项工作打算、目标和规章制度的实施过程_负责组织查处集团内违纪行为_负责集团内的法纪教育工作3/41.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行治理提升。_负责对本部门职员进行业务指导与培训_负责本部门职员的绩效治理3/4工作权限1.财务权限：依照公司财务治理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2.人事权限：2.1薪资变更：对下属职员的薪资

3、变更具有建议权2.2绩效治理：对下属职员的工作绩效具有考核权2.3职员聘任：对下属职员的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部职员少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3.工作权限：3.1对集团各项工作实施的监督审察权3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁集团内部信息集团内部信息监察审计部部长经理集团领导监察结果各部门监察审计集团领导审计结果子（分）公司监察审计集团领导审计结果各办事处审计上一级领导处理结果临时事件信息集团外部信息审计部门等办理结果集团外部信息审计部门等相

4、关信息其他信息其他信息监察员、审计员等3/4任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的治理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：治理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业治理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3治理知识和技能3/4