康佳集团财务中心主审计员岗位手册表2.doc

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1、康佳集团财务中心主审计员岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划，负责审计项目的具体实施工作每年/按项目完成时间1、参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计计划集团公司和各项事业部的计划和预算（财务中心、事业部、财务部）；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作计划和审计工作报告（财务中心总经理）2、拟订审计工作方案3、负责子公司、销售分

2、公司审计项目的具体实施4、负责审查与监督基建、设备、技改等申报项目的招标活动以及工程造价结算审计的具体实施5、控制审计项目的质量、进度及费用6、指导审计员的工作，审核审计工作底稿7、分析处理审计过程中的各种疑难问题8、负责撰写审计报告