ISO14001：2004程序文件及表格11.doc

《ISO14001：2004程序文件及表格11.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、文控中心统一写内部稽核报告表(讲明或范例)例)窗体编号:IEN-MQ1-013-01版次:第0版生效日期:2004年11月15日XX五金制品有限公司编号:___________页次:_______稽核日期:______________________受稽核单位:______________稽核科目:(ISO14001条文)核准(副总或总经理)覆核(环境治理代表)填表(稽核组长)序号缺点项目原因矫正措施完成期限改善情况追踪确认1查XXX单位编号为XXXX之质量异常处理报告单11/10立案,至今12/25未追踪结案,这与ISO14001之4.5.2(不

2、符合,被稽核单位填写被稽核单位填写被稽核单位填写环境治理代表填写4/4纠正和预防措施)不符.如受稽核单位主管:(课级主管或部主管)4/4文控中心统一写内部稽核报告表(讲明或范例)例)窗体编号:IEN-MQ1-013-01版次:第0版生效日期:2004年11月15日XX五金制品有限公司编号:___________页次:_______稽核日期:______________________受稽核单位:______________稽核科目:(ISO14001条文)核准(副总或总经理)覆核(环境治理代表)填表(稽核组长)序号缺点项目原因矫正措施完成期限改善情

3、况追踪确认1查XXX单位编号为XXXX之质量异常处理报告单11/10立案,至今12/25未追踪结案,这与ISO14001之4.5.2(不符合,被稽核单位填写被稽核单位填写被稽核单位填写环境治理代表填写4/4纠正和预防措施)不符.如受稽核单位主管:(课级主管或部主管)4/4