安全环保综合管理检查表.doc

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1、安全环保综合管理检查表序号检查项目检查内容及标准检查方法-~

2、持有效操作证上岗操作。查证件HSE评审工作1、上半年对本单位HSE管理体系运行情况进行一次全面评审。查资料2、对找出的不符合项原因未逐项迸•行分析，未制定和落实相应的改进措施。查资料HSE信息管理1、建立健全本单位HSE组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应急管理等基础台帐。查台帐2、按规定每月对本单位的各项HSE基础数据及吋进行更新。查资料1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订《安全环保责任书》，签订率100%。查资料2、各级领导干部每半年

3、一次的安全环保工作述职制度。查资料3、与定点修理厂签订《安全合同》。查合同4、与挂靠车辆签订《安全合同》。查合同5、基建工程单位与施工单位签订《安全生产合同》。查合同<•»

4、IT6、与员工签订《安全合同》、全员进行“三项禁令”承诺。查资料和合同7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下岗培训或解除劳动合同。查资料落实事故管理1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限爭故的行为。事故是否按规定进行严肃处理和责任追究。查资料和调查了解>究2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。查资料三『执行•“・~~■i项禁:令”1、对全体员工进行“三项禁令”抽

5、查考试。现场抽考2、制定《违章积分实施细则》。查文件3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。查资料「反•违”活动1、单位领导干部每月査违章至少2次。查台帐2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4次，夜查夜检至少4次。查资料3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。查资料4、设立电子曝光牌或曝光板。查现场四彳1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”要求，作业施工现场达到规范化和规范化作业。查现场2、根据各岗位技能要求，以I【SE法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位HSE技能培训教材。查资料3、制

6、定员工和管理人员技能培训计划。开展培训和岗位练兵。培训率达到100%。查资料4、作业现场管理人员履行监督检查职责。查资料»1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”的“四无”活动。查文件和资料2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。查资料I隐患曙排查4和治i理3、开展季度综合性安全检查。对查岀的隐患和问题落实整改责任人。查资料4、隐患整改期间落实安全防范措施。5、对特种设备和重要装置毎半年进行一次安全评估。对存在较大安全隐患且不易整改的停止使用。查资料6、特种设备按规定进行审验。查资料7、立项的重大隐患整改项明确责任人，进行监控，限吋整

7、改。查资料8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。查资料应急管理工作1、建立健全应急管理制度。查资料2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应急日常管理系统。查文件和资料3、完善单位与单位Z间、单位与当地政府各部门之间的协调机制。查资料4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。查现场5>料资酊查和防全理消安管o任责理管防消实落和立i层层K料资查、2场现查、3料资查4.场现查5.帐查五>1卩■:O7O查检面全次K料资查、2料资查运品、3料资查总€q准芒jd響劭施右背4>管IT■■一米资查%・r

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