部门问责制度范文.doc

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1、部门问责制度范文　　部门问责制度部门问责制度　　(一)公司问责制度广东昇辉电子控股有限公司责任问责制度（试行）第一章总则第一条目的为了加强责任管理体制，强化工作责任制，严格管理，坚决减少和杜绝各类职务失职行为，建立“爱岗敬业、格尽职守、创新务实、奖罚分明、和谐高效”的管理机制，特制定本制度。　　第二条本制度所称问责制，是指公司对公司领导班子成员、各部门、各分公司的主要负责人在经济合同、安全生产、销售服务、行政人事管理工作中的工作职责范围内由于故意或者过失，不履行或者不正确履行部门职责，以致影响工作秩序和工作效率，贻误良机，或者损害公司或其他部门（同事）的

2、合法权益，造成不良影响和后果的行为，进行内部监督和责任追究的制度。　　上述所称不履行职责，包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等情形；不正确履行职责，包括无合法依据以及不依照规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形。　　第三条责任问责对象（一）总经理（由董事会实行问责）；（二）副总经理、财务总监各职能部门、营销总监、区域总监、仓库等单位的主要负责人（由总经理实行问责）。　　第四条问责制度依照部门主管领导负责制的工作原则，坚持实事求是，奖罚分明，追究过错与责任相适应，教育与惩戒相结合的原则。　　在追究过错责任的同时，应当主动纠正错误，以便及时采取补救措施

3、，避免或者尽量减少不良后果的发生。　　第五条问责处罚的原则（一）制度面前人人平等原则；（二）责任与权利对等原则；（三）谁主管谁负责原则；（四）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；（五）坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。　　第二章问责的范围第六条有下列情况之一，应进行责任追究（一）经济合同方面　　（1）在合同（协议、合约等）执行过程中，疏忽懈怠，把关不严，没有按照合同约定内容履行，给公司造成经济损失或产生不良影响的；　　（2）违反《合同法》等法规，在合同（协议、合约等）签订和履行过程中，玩忽职守、内外勾结、泄漏或窃取公司（商业、技术）机密等，

4、造成公司经济损失或者不良影响的；　　（3）在出差、办事、物品采购等工作过程中，虚假报销，经公司查实的；　　（4）收受客户、下属贿赂，牺牲公司利益为其谋取好处的。　　（二）安全生产方面　　（1）违反《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》、《安全操作规程》等法规，造成安全事故、交通事故或者火灾事故的；　　（2）违反《技术规范、标准》等法规，造成质量事故的；　　（3）因失职造成质量事故、安全事故或者其它不良后果的；　　（4）对事故处置不力，导致后果扩大或造成次生事故的；（三）销售服务方面　　（1）对所负责区域信息（特指碧桂园项目）掌握不全、沟通不到位，

5、导致客户主动来电要求订货、催货的；　　（2）经公司反馈信息后，仍未能了解具体情况及时沟通的；　　（3）项目跟踪不及时，导致跑单、漏单的；　　（4）对同一问题，公司催促2次仍未能及时解决的；　　（5）跟单不及时，导致产品入库后未能及时发出而积压的；　　（6）对客户反馈的售后服务问题，未能及时解决导致投诉的；　　（7）对公司应收款跟进不及时，未能及时收取回款资料，造成回款延误的；　　（8）产品发出前后，未及时与客户沟通，导致客户拒收或迟迟没有收到产品的；　　（9）未按公司流程跟单、下单，直接安排供应商的。　　（四）采购方面　　（1）物料供应不及时，导致生产延

6、误的；　　（2）所采购产品质量有缺陷，给公司造成损失的；　　（3）联系供应商不及时，导致工程进度、售后服务受影响的；　　（4）新产品询价不及时，导致客户投诉的；　　（5）未按公司流程与供应商签订合同，导致公司经济受损的；　　（6）在采购过程中营私舞弊，损害公司利益，造成不良影响的。　　（五）行政人事方面　　（1）对领导（总经理、副总经理）布置的任务，不及时执行或落实不到位的；　　（2）安全管理不到位，导致公司受窃、被盗等，造成财产损失的；　　（3）在日常工作过程中，违规招聘、辞退员工，导致工作秩序混乱、工作贻误、损害公司利益的；　　（4）对公司行政人事档

7、案管理不善，导致遗失、外泄的；　　（5）对公司重大会议、活动保障不力，造成重大失误给公司带来不良影响的；　　（6）在员工考勤、晋级等日常工作中，有失公正，被员工投诉、举报，经公司查实的；　　（7）不受理管理范围内违规行为的投诉、举报，对应当追究责任的行为不进行处理的；　　（8）在实施监督检查和处罚过程中，未按既定职责、权限、程序和事实依据实施检查和处罚，或无具体理由、事项擅自实施检查和设立处罚，或擅自改变检查、处罚幅度以及其他违规行为，使员工人身、利益遭受侵害或给公司带来不良影响的；　　（9）管理中存在突出问题，员工反应强烈，长期（3个月）得不到改进和治

8、理的。　　第三章问责的形式及种类第七条问责的种类有如下几种，且全部与绩效挂钩（一