[精品]出差报销制度.doc

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1、[精品]出差报销制度　　出差报销制度酒店员工因工出差报销，由各部门经理审签后，报财务部门审核，并送总经理批准，方能报销。　　凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。　　（一）交通工具火车普快汽车快客（二）住宿费同性两人出差180/间，一个人出差150/间。　　1、①出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；特殊原因住宿费超过规定标准，应由分管领导（或总经理）审批报销。　　2、出差人员由接待单位接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。　　（三）交通费　　1、出差人员出差期间，不分职务，一般一线城市每人市内交通费

2、50元，二线城市每人市内交通费30元，包干使用，不再凭据报市内交通费。　　（四）伙食补助费　　1、不分途中和住勤，每人每天补助标准为30元。　　2、出差人员外出参加会议，若会议费用中包括伙食费，报销时不再发给伙食补助费及交通费补贴。　　3、各部门需严格控制招待费的开支，凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，除分管领导审批后，报销招待费时要根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50％扣发当天的伙食补助费。　　（五）电话费出差期间的通讯费按15元/天补贴。　　（六）出差期间，非工作需要的参观、游览开支，均由个人自理。　　（七）员工出差返回三天内，填写“出差报销单”，按

3、规定的时间及审批手续到财务部门报销。　　报销资料必须齐全。　　一、本规定的解释权归财务部。　　二、本制度自总经理通过之日起执行总经理签字义乌市普济特华都酒店xx年4月8日。　　　　内容仅供参考