不合格品HSF处理流程图.ppt

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1、不合格品处理作业流程1.0目的对不合格品进行控制，以保证不合格品不投产、不转序、不出厂，对不合格品进行原因分析。2.0适用范围2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半成品、成品及委外品所发生之不良。2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格之原物料、半成品及成品皆属之。3.0定义:3.1不合格品：凡不符合品质规格之材料或成品、半成品皆称之为不合格品。3.2HSF不合格的定义：原料/半成品/成品缺少第三方测试报告以及本公司测试结果、报告超出有效期、测试结果超过管控标识，未按要求进行环保标识。3.3MRB﹙MaterialRev

2、iewBoard﹚：物料审查委员会；决定不合格品之处理方式，由各相关单位组成。3.4不合格批：超出允收标准，不符规格之产品。3.5重工：由原制程对不合格产品重新加工使之符合需求规格。3.6修理：增加制程针对不合格品予以修复，使之符合需求规格。3.7挑选：对不合格批加以挑选，以区别等级及状态。3.8报废：无法作挑选处理及进行重工或修复之不良品，即报废处理之。4.0权责4.1MRB﹙物料审查委员会﹚：负责不合格品处理之审核，以决定不合格品之挑选、返修、重工、退回供应商或予以裁定报废或特采。4.2不合格品发现/发生部门：负责对不合格品做适当的识别、隔离及通知。4.3品

3、保：负责产品检验判定及标示区隔，通知相关单位处置。4.4资材：负责对久存成品、半成品及材料依仓库管理办法办理评估作业。4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及跟崔异常报告回复.4.6业务：负责对因客户需求ECR改版而无法重工利用之不合格品，依程序办理报废。4.7生管:不合格品须重工时，生管相关人员依判定结果开出<生产重工单>执行重工作业。4.8报废品判定：经业务、工程、制造、品保、采购/资材主管会签并判定。4.9报废品核准：须经经理,总经理核准权限审查、核准。5.0作业流程图5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程）待验批下一制程或包

4、装入库保存作业YesNoMRB审查MRB审查决议与执行矫正与预防措施评估与实行效果追踪再发防止结案审查检验管制工站不合格品标示、区隔与异常通知NoYes仓库负责单位品保/制造/仓库品保业务/工程/资材/制造/品保总经办品保品保5.2HSF不合格品处理流程图：从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料★报告品保部经理/总经理★与客户进行联络并报告★处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查库存品的处理原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料

5、向供应商退货替代合格品/成品直接报废不合格对策处理确认会议◇库存品处理的确认◇防止再次发生的确认◇向其它部门或工序的水平推广模向展开、标准化对策实施批量产品的进货、出货发生异常品保/仓库/制造负责单位品保品保/资料/制造/供应商/业务品保/仓库/制造品保/制造5.3重工作业流程图（此流程不适用于HSF不合格处理流程）挑选重工作业重工作业申请批退/报废作业流程包装入库保存作业不良状况所费工时记录不合格批产生MRB审查可否重工检验业务：客诉、MRB退货品→退货单生管：委外半成品、成品进料制造生产检验判退采购：采购品生管开出生产重工单标示区隔重工需求单NGNGOKOK

6、5.4维修品作业流程图：嫌疑不良状态标示嫌疑不良品隔离投入制程维修报废制程检验嫌疑不良品确认维修品确认OKNGNGOKNGOK5.5特采作业流程图：特采标示编案归档登录管制总经理或委制客户审决挑选/重工/退回报废作业流程批退处理各部门会签特采申请不合格批产生特采案件决裁MRB审查可否特采？NGNGOKOK5.6报废品作业流程图：不合格批产生报废作业申请登录归档各部门会签、判定挑选重工作业流程报废品处置MRB审查可否挑选？报废作业核决NGNGOKOK报废申请单6.0作业程序6.1发生下列事项时，视为品质异常：6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、「采

7、购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外观及功能。6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收范围时。6.1.3制程检验：根据产品料号之不同，在专检前抽样电气不良率及外观不良率超过公司目标时，并持续二小时无改善时视为异常。6.1.4库存材料：因库存时间较长，放置不当，产生变异时。6.1.5内审或管理评审发现质量系统内未按相关程序、规范、管理方法进行作业等不符合事项。6.1.6客诉退货：客户抱怨及判退货品时。6.1.7客户满意度分析：当产品与服务不能使客户满意时。6.1.8仪器量规在点检或校验时，发现失效。6.1.

8、9各阶段发生HSF不合格