办公用品的采购验收入库.doc

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1、办公用品的采购及出入库管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类　　1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、笔记本、稿纸。　　2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸

2、，u盘等。二、申购和采购办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品和特批品经公司总经理批准，批准后的《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。采购人员购回物品后，必须连同发票交由保管员验收入库,保管员在核对发票与货物相符后,登记入库,保管员和采购人员

3、分别在发票上签字,然后采购人员将发票交总务主任，分管校长签字后送会计室核实，出纳凭据报销。三、办公用品的入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。四、办公用品的领用各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。1、职工领用办公用品必须在出库单上写明领用日期、品名和数量、用途。填写完成后领取

4、人应经校长签字认可后领取办公用品。办公室人员应根据个人填写的领用单要求发放办公用品，及时在出库单上减少库存数量并登记。 　2、各部门应指定专人领取办公用品。五、办公用品的使用凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向办公室报修。六、办公设备的耗材及维修费用(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用。属多个部门共用的，由办公室统一办理。(2)耗材包括：打

5、印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个部门共用的，由指定部门主任负责申购。本规定自下发之日起执行。2010年1月24日