制造企业物流管理体系全套表格.doc

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1、物流管理体系目录：一、货物管理1、入库管理2、出库管理3、存贮管理4、盘点管理5、储运管理6、签收管理7、效期管理8、货物异动管理9、货物损耗管理二、促销品管理三、税票开具管理四、证照资料管理物流管理中心-00五年六月一日文件名称：货物管理文件编号：YSTWL0500101制定人市核人批准人制定日期审核口期批准日期分发范围物流屮心是衔接公司生产部、营销部、财务部和市场的屮间站；为更好的完善管理,服务市场，特制定此管理体系。物流中心与各部门Z间的衔接图示:1、入库管理1、目的：规范入库操作流程，保证货物入库准确、高效、票物、账实相符。2、流程：药厂成品_k星沙仓库一验收入库3、

2、具体操作：3.1药厂成品库开具“出库单”，附当次批号的“药品检验报告单”，两单随货同行至营销仓库。3.2保管员对药品的名称、剂型、规格、批号、数量等核对无误后，在岀库单上签收，办理入库交接手续，并记好药品入库卡.3.3签收后仓管员办理入库手续，入库单一式四份，留底一份，仓库、物流中心、财务各一・份；并登记入账。3.4验收入库单见附表。2、出库管理1、目的：规范出库操作流程，保证货物出库顺畅、准确，票物、账实相符。2、流程：市场报月度发货计划一k销售部长审批一k物流中心开票一k复木_保管员与储运员交接一k发货3、具体操作：3、1市场在每月20H传真下月发货计划至物流中心；物流屮

3、心整理后在每月22R前报总耍货计划至生产屮心；使生产屮心能有计划地组织原、辅料、包装材料并有计划安排生产。3.2物流中心主管审核各市场的货物应收情况，结合各市场的要货计划，制定出每个市场的月度发货计划表交销售部长、营销总监审批。3.3销售内勤根据审批后的“发货计划表”开发货票，由物流主管复核后交储运员，储运员按计划安排发货；因内勤开票错误导致发错货物，造成损失的，由内勤，物流主管承担损失并处罚款50元/次。3.4货物出库仓管员必须认真核对货物品名、规格、数量，按照“先进先出法”原则发运货物，由贮运员复核，并登记发货数量、批号、暗记。3.5市场发货必须凭手续完整的“内部调拨单现

4、款或零售终端发货必须凭交款的“销货单”；其它提货必须凭营销总监审批的“报损单”，凡无上述单据一律不予发货，禁止白条抵库。3.6货物出库吋仓管员应与储运员办理好交接签收手续，以明确责任；因仓管员或储运员的责任造成货物发错、多发、少发，落实责任后，由过失责任人承担损失责任，并处罚款50元/次。3・7岀库单见附表。3、存贮管理1、目的：规范仓库日常管理，保持仓库整洁、干燥；保证货物安全。2、存贮要求：2.1保持仓库日常整洁、干燥、通风；“五距”适当，堆码规范、合理，未经许可,非仓库管理人员不得进入仓库重地。2.2by.设置温湿度条件适宜的恒温库，常温库温度在0—30°CZ间，阴凉库

5、温度W20°C,根据药品储存条件要求的药品，应设定相丿卫的库房温湿度条件，保证药品储存质量。2.3中药饮片的储存要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；同时中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护,根据实际需耍采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；2・4保管员将办理过入库手续的药品移入“合格品（区）”，按药品储存条件的耍求将入库的药品存放于相应的库（区）。2.5药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。2.6所有贮存产品应按批号的先后顺序放置，对有特殊存贮耍求的货物应

6、单独存放,并加以特殊标识。2.7保管员要做好药品储存记录，做到库存药品帐、表、票、货、卡相符。2.8保持库内环境的清洁卫生，定期进行清理和消莓，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等丁•作。4、盘点管理1、目的：规范仓库管理，保证账账、账表、账实相符。2、盘点要求：2.1实行月盘点、年终盘点制度。2.2每月25日为盘点日，仓储部全体人员参加，财务会计、物流主管监盘，并岀具盘点报告。2.3凡盘点数量少于账面数量的，落实责任，由过失责任人承担损失。5、储运管理1、目的：规范储运过程，保证货物流通、安全。2、流程：发货票据一仓库发货一交接一储运3、具体操作：3.1仓库根据手续完

7、整的发货票据如实向市场发货，与储运员办理货物交接手续,并登记入账。2.2货物发出后储运员应及吋跟踪货物到达情况，并登记到“发货登记表”上。3.3每月25日前储运员要与仓库核对发货数量并岀当月发货统计表交物流中心主管处.2.4发货时如货站有改变，储运员应及时通知市场经理，以免造成货物滞留，2.5市场有移交或其它异动情况的，营销部要及时将准确的新任市场经理的地址、联系方式通知物流中心，物流中心要确定交接期间货物签收责任人。2.6货物发出后，储运员应向物流公司索耍加盖收货章的签收（入库）单，每月底与物流公司结