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1、劳保产品加工厂建设项目立项申报建议书第一章总论1.1项目名称和建设单位1、项目名称：劳保用品加工厂建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：江苏省南京市下关经济园区创业园内4、建设单位：南京一二三四商贸有限公司5、法定代表人:刘溜1.2建设规模项目建成后,平均每年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。1.3建设内容项冃建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。其中：1、土建工程本项冃土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁南京市下关经济园区创业园内现有用房。2、设备购置购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计80台（套）。其中劳
2、保服加工设备50台（套），劳保鞋加工设备17台（套），劳保手套10台（套）,电力设备3套。3、技术培训技术培训约110人次。1.4项目总投资项日总投资600万元。其中建设投资522万,包括土建费用27万元、建设设备购置费129.43万元，工程建设其他费用36.65万元，其他费用259.92,基木预备费42万元，流动资金36万元。1.5资金筹措项目总投资600万元全部由项目建设单位自筹。1.6建设期限项目建设期为本项目计划建设期6个月，2012年4月??2012年10月完成全部建设内容和投资。1.7项冃效益项目建成后,平均每年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。达年产值2
3、857.43万元，扣除相关成本,利润总额可达871.27万元。本项目可有效缓解外地劳保用品垄断南京劳保市场的现象。可填补江苏省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项0建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与江苏省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进江苏省慈善事业的发展。本项目可解决南京市及其周边地区约110名下岗职工再就业问题。能有效的带动江苏省经济发展，为江苏省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。1.8可行性研究的依据1、国家发展改革委、建设部《建设项冃经济评价方法与参数》(第三版);2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；3、《地表水环境质量标准》GB383
4、8-2002TV类标准；4、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)11类标准；5、《工业企业设计卫牛标准》GBZI-2002;6、《大气污染物综合排放标准》GB0816297-1996;7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类；8、劳保防护用品监督管理规定；9、劳保用品加工生产标准；10、承办单位提供的其它相关资料；1.9主要技术经济指标项目建成后,年向社会提供劳保服10万套,劳保鞋8万双，劳保手套25万双,实现销售收入2857.43万元,年总成本费用1538.58万元，利润总额871.27万元，投资利润率56.62%,财务内部收益率(税后)17.76%
5、,财务净现值(税后)888.36万元，投资回收期2.3年。提供下岗职工再就业岗位110人次。表1.9.1主要技术经济指标序号名称单位指标备注一带动下岗职工人1101提供下岗职工再就业岗位个110二生产规模与产品方案I劳保服万套102劳保鞋万双83劳保手套万双三财务评价指标1项目总投资万元2资金筹措万元3销售收入万元4总成木费用万元元1311.345利润总额万元6税后利润万元7财务盈利能力分析256006002857.431538.58固定成木万元1161.69871.27227.25可变成木万7.1投资利润率％56.627.2项冃投资财务内部收益率(%)%17.76税后7.3投资回收期Pt年
6、2.37.4项戸投资财务净现值万元888.36税后8盈亏平衡点％14.851.10综合评价及结论1.10.1综合评价(1)项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划,符合江苏省劳保行业发展需求。(2)项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约110名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入2.4万元/年。(3)项冃建设经济效益显著。年产劳保服10万套,劳保鞋8万双,劳保手套25万双。实现销售收入2398.83万元。项目年总成本费用2228.53万元，利润总额38.36万元。项目投资利润率1.3%,财务内部收益率(税后)13.96%,财务净现值(税后)63.8万元，投资回收期3.6年
7、，在财务评价上是可行的。因目前市场上的劳保用品90%都来源于外省，南京本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。故项冃建成初期企业知名度势必很低。所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介，以及一些公关活动，提升企业知名度、美誉度，进而培养消费者的忠诚度。1.11结论项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省劳保行业发展的趋势，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理,市场前景和发展前景看好。第二章项目背景及建设的必
