加油站销售月度分析.doc

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1、加油站月度经营分析框架一、销售分析1.指标完成情况本月零售成胡汕吨，计划完成率为%,其中汽汕完成吨，柴汕吨，柴汽比为：,售卡张，卡销比%;年度累计完成汽柴油为吨，累计完成年计划进度%,发生费用元，实现利润为元。2.销售品种分析各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、汕改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。本月份我站的日均加汕量为吨左右，但与去年同期相比较，汕品销售较同期增长%,其屮柴油较同期增长%

2、，汽油增长了%,完成当月任务的％。3.促销分析本月开展了以*和为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：促销活动销售情况手段促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价加油卡微信洗车备注：二、市场及竞争对手分析本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。本站的主要竞争对手有・・・・・・，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对

3、比分析。三、客户及服务分析1.客户开发。本月新开发客户和个，累计充值和元，其中站经理开发个，员工开发个。2、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX%,其中卡客户比例为XX%,与上月对比提高XX%。未成功开发XX客户的主要原因是：......）今年月份在我站定点加油大客户有家，其屮定点客户**家（如XX公司），小额配送客户和家（如XX公司等），分别占我站日均柴油销量的和％和**%,加油卡客户比例为"％,比上月提高了*%。3・客户支付方式结构分析量支付类型本

4、季消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月对比增减土元增减土％增减土元增减土％机发量现金IC卡银联卡微信（支付宝）折扣兑现小额配送合计本月，本站客户支付方式主要变化是以**占主要业务量**%以上，占有最高比例的是**,为**%。（采取的主要措施）。4、服务分析。本月开展了以・.•为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是・.・.・.,通过服务活动，对员工，对客户，对油站，分別产生了什么影响。5.突出员工.典型事迹或重大变化。〔利能力分析1、费用分析单位：元项目水费电费通讯费修理费办公费差旅费招待费其他费用合计本月上月增减根据加汕站模拟核算表，本月汕品销售收入：XXXX元，当期费用XXX

5、元，吨汕收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXXo其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。2、利润分析销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点：销量要达到和吨，其中汽油需完成杯吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：......3、人均劳效分析本站用工编制**人，要实现下月销量或

6、效益目标，需人均完成销量籾吨，根据上月实际完成情况，结合零管系统单笔交易数据，本月需要每人新开发客户X个。五、存在的主要问题及应对措施1、销量影响主要因素，需要克服的主要难题:主要从客户需求变化应对、预测及开发方面方面陈述2、客户服务及现场管理的不足：本站神秘顾客访问最近的成绩，暴露在主要问题，具体改进措施。围绕本月客户开发和维护重点，会有哪些方面的现场配合行为。3.油品管理存在的问题:4.费用控制（及时发现费用控制方面的问5、盈利变化的主要影响因素（如：价格到位率，销量，汽柴比）六、下个月重点1.销售目标（计划）：油品***吨，其中汽油粋*吨，柴油***吨；非油****元（单项指标***）,

7、售卡**张,充值***万元。模拟核算利润枠*万元2.主要措施（1）汽油销售（2）柴汕销售（3）非油销售（4）客户开发（5）现场服务（6）员工管理（7）费用控制3.客户服务附表:表1:()月份销售分析汇总表单•位：吨.元项目本月销傅情况年黑计销钩情况本月本月计划完成计划同比环比戡止本月林戡止本月计划计划完成同比差异差异差异差异差异辛菩合计纯枪II汽油纯枪小计90693«93«97«98»篥油纯枪小计