博科资讯离散制造行业全面预算解决方案.doc

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1、博科资讯离散制造行业全面预算解决方案作为国内最大的全面预算管理软件供丿2商，围绕企业运营■预算■战略的管理模熨，曲科资讯提供Navigator全面预算管理解决方案，帮助用户实现预算体系建立、预算编制、预算执行与控制、预算分析、企业绩效管理的完桀应用。在Navigator基于多维预算模型的报表设计器、ETL数据抽取、BI等工具纟R件的支持下,博科资讯为用户提供预算假设、预算编制、预算执行、预算调報、预算分析、绩效管理等解决方案，既可以完桀部署，也可以“敕体规划、分步实施”，具有充分的灵活性与扩展性，同时支持和

2、业务系统的紧密集成。略’.,管理层管理预算经营计划SWOTwwvV/1分析预算编制H预算小■分析■绩效r考核•预期旨标•预算主体•预算期间•预算报表•预算流程报批总布整审汇发调算算#算算预预预预预•审前揑制•事中控制•预警消息•同比労析•坏比分析•结构分析•对比分析•趋势分析•平衡讦分卡•KP咲键指标离散熨制造行业的特征表现为最终产品由备种物料装配或混合而成，生产过程屮不发生物质改变，同时具有原料复杂、产品复杂、物料纟fl合形式多样等特点。其下属典型分类包括机械加工、汽车制造、家电生产业、服装生产、医疗设备

3、、玩具生产等。博科资讯全面预算管理高级咨询顾问周俊结合其近年在国内某大型集团下属离散制造型企业实施全血预算管理信息化系统的咨询经验,提炼了离散制造业应用全曲预算管理软件的六大应用特点，并结合Navigator全面预算管理解决方案的总体架构，形成了博科资讯离散制造行业全面预算管理解决方案。涵盖企业运营全过程通过对企业业务的深入分析，建立企业运营过稈的乞项指标，使全面预算深入到企业实际运作的方方血，从产品的生产、销售、库存、成木核算、收入核算、利润核算到原料的耗用及采购，进行全方位的掌控。关键业务预算示意图通过

4、全血预算系统的目标下达、编制上报、预算发布、监控分析、绩效评价过程，使决策者通过简单的报表展示就能对企业的管控达到全员、全过稈、全方位。对费用发生进行严格细致的预算管理针对离散型制造业中部门划分复杂、费用发生多样性的特点，建立严格的部门指标及费用指标体系。建立费用管理的申报、审批体系，区分费用的发生部门和控制部门，使每项费用的发生都有相关责任部门、相关责任人审批及监控，有效降低企业运营成本。对于大数据量的数据维护及运算迅捷有效针对离散型制造业数据量庞大，维护及运算工作繁杂的特点，系统提供灵活的基础数据维护方

5、式，可以进行批量维护及增加，也可通过与其他系统的接口来同步。系统具有行业领先的数据运算方法，足以支持庞大数据量的复杂运算，使预算的参与者随时随地得到最新最全的信息。对企业物料的个性化管理针对离散型制造业多原料、多产品的生产特点，可以提供层次丰富的物料管理结构及贴合企业需要的物料特性描述，使得对企业隹产经营业务的预算汇总展示简便易行、灵活多样。J貿产减值播失A3）口生产吳匸Q产品J炼油产品小计占〜油滑油屋础油目其他Q加氢基础油匕吕MVI基础油

6、EjMVI400S础油日MVI150«二线脂科2目MV13涯晞

7、日MVI600目MVI500日MVI25O目MVI150日MVI100日其toxvigsii；由目MVI120BS日MVI90BS目BZVI900目MV1730S础油日MVI650g础油PMVT75基础油日MVI600诫三线脂料2QHVI基础油18忘代码：指际名称:预算指标维护18板类型：生产翔S标□是否有效（选中表示有效）r呈否禁止增加下级（选中表示禁止）N县否杲汇SW（选中義示汇总）全而预算管理及生产经营监控系统系统信息设置与维护I们至?f登录I系统功能维护I菜单偌息维护硕算描标维护组织结构维沪对企业物

8、料清单（BOM）的全面支持针对离散型制造业物料清单对生产过程的决定性影响，全而预算系统开创性地将物料清单引入到预算体系Z屮。从而使企业的生产经营预算建立在企业的实际业务Z上，避免了盲目性和随意性。在系统屮对物料清单的维护及管理方便肓观，也可进行批量导入及修改，并可与企业的ERP系统无缝集成，保持数据同步。专业的产品成本预算成木预算过程透明可控，结果详尽清晰，对于企业成本控制作用明显。产品成木预算流程示意图成木预算过程透明可控，结果详尽清晰，对于企业成本控制作用明显。产品成木预算流程示意图