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1、捷顺塑胶电子厂利达模具塑胶制品厂文件编号:JL-QP-06制订日期:2005年6月25日版本:B页次:共10页,第1页文件名称矫正与预防措施管制程序此文件为捷顺/利达之财产未经正式批准不可复制修改记录页次版本修改内容参考生效日期签署栏编制﹕王伟审核﹕欧阳云峰批准﹕秦明文职别﹕高级主管职别﹕管理者代表职别﹕副总经理签名﹕签名﹕签名﹕日期﹕日期﹕日期﹕矫正与预防措施管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-06发行日期2005年06月25日文件等级■受控□非受控□暂行版本B页次共10页,第2页1.0目的对品质管理系统
2、内所有生产作业的品质问题加以记录分析,并提出解决方案,进而防止问题再发生,以确保品质管理系统能够正常运作.2.0适用范围适用于本公司有关产品品质及品质管理系统运作异常所采取之追查、回馈、矫正与预防措施作业.3.0权责3.1品管部:负责品质异常及品质管理系统运作缺陷之矫正与预防措施作业,预防问题再发生.3.2各相关单位:须配合本程序处理异常并立即采取有效的矫正与预防措施.4.0定义4.1矫正措施:指产品或问题发生时,如何做有效处理,并立即消除、解决、改正,消除已发生的不合格所产生的原因并采取纠正措施.4.2预防措施4
3、.2.1预防措施:消除潜在的不合格原因所采取的措施.4.2.2事前预防:指产品或问题发生前,如何做有效防范及讨论,以防范产品不良或问题之发生.4.2.3事后预防:指产品或问题发生后,如何做有效检讨(包括人、事、时、地、物)以防止问题再发生.4.2.3客户退货：由本司出货客户同一规格，品名，因客户使用或检验不合格时，退回数量达5%以上时.4.2.4客户换货:因客户某些因素或品名规格无法满足需求时,由客户与本公司以货换货.5.0作业流程:<如附件一〜五>6.0作业内容:6.1执行矫正与预防措施之时机:6.1.1进料检验
4、异常时;6.1.2.制程检验异常时;6.1.3成品检验异常时;6.1.4客诉抱怨及退货时;6.1.5内部品质稽核发现异常时;矫正与预防措施管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-06发行日期2005年06月25日文件等级■受控□非受控□暂行版本B页次共10页,第3页6.1.6客户满意度调查未达成既定目标时;6.1.7品质目标未能达成时.6.2矫正与预防措施处理流程：6.2.1进料检验流程(附件一)6.2.2制程检验流程(附件二)6.2.3成品检验流程(附件三)6.2.4客户抱怨处理作业流程(附件四)6.2.5客
5、户退货处理作业流程(附件五)6.3矫正与预防措施之处理6.3.1进料检验经判定退货时,品管部应填发《进料异常分析报告表》由采购FAX供应商做矫正与预防措施.6.3.2生产部之记录依《生产日报表》不良率超出品质目标值时,由品管人员填写《矫正行动通知单》,交责任单位进行矫正与预防措施,并由品管部追踪结果6.3.3成品检验经品管判定退货或有严重不良现象时,品管部需发《重工处理单》交责任单位做矫正与预防措施,并由品管部追踪结果.6.3.4在进料检验制程检验及成品检验过程中发现异常时,依据《不合格品管制程序》处理.6.3.5
6、客户反映问题时.对于客户反映问题,生管业务将客户相关单据转交品管部或责任单位提出预防措施及改善对策,以便采取预防措施并通知客户.6.3.6.对于客户产品退货或换货时,经品管部核实确认后，生管业务依据客户退货相关单据或填写《换货单》,通知仓管暂收退货或执行换货作业.客户退货相关单据转品管部安排处理退货品并提出处理及改善对策,以便采取矫正与预防措施并通知客户.6.3.7客户满意度目标未达成时由生管业务依据客户相关单据交品管部做矫正与预防措施,并由生管业务将处理结果通知客户.6.3.8品质目标未达成时,由相关单位通知品管
7、部,由品管填写《矫正行动通知单》交责任单位矫正预防对策改善,由品管部作追踪结果.6.3.9品质管理系统稽核发现异常时,应依《内部品质稽核管理程序》作业.6.3.10有关矫正与预防措施事项,品管部须定期追踪管制,如未按期限完成时,应提报管理代表签核,要求责任单位限期改善,并在每周例行会议进行检讨总结.矫正与预防措施管制程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-06发行日期2005年06月25日文件等级■受控□非受控□暂行版本B页次共10页第4页6.3.11品质异常矫正处理权责单位分类如附件(六)6.4预防措施之处理程序
8、6.4.1对于进料、制程、成品品质异常处理,客户反映问题及内部稽核等发现异常之信息加以分析,以消除不符合事项的潜在因素,直至改善为止.6.4.1.1对于进料、制程、成品异常处理,相关责任单位应填写：a进料异常分析报告表.b.矫正行动通知单c.重工处理单等,追查异常状况分析及处理以便采取预防措施。6.4.1.2对于内部品质稽核结果所发现之缺失,应依《内部品质稽
