[精品]安全环保现场检查表.doc

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1、安全环保现场检查表单位:SA-1K0BG-002V1・0▲体系要素序号检杏相关内容分值扣分备注4.2方针1EMS/OHS方针传达到全体员工，使其领会方针的内涵。22EMS/OHS方针公开，有能被公众索取（证据）。14.3.I环境因索/危险源3环境因素/危险源识别全面没有漏项：重要环境因索/危险源清单耳一般清单中的重要项要对应一致。24及时识别、更新发生变化的新工艺或设备、设施、活动（包括相关方）过程的环境因索/危险源，并及时上报安环处。25依据体系管理程序评价原则对环境因索/危险源评价合理，评价分值与评价结果要对应。14.3.2法律与其他要求6适用的法律法规识

2、别齐全，特别不可缺少行业或丁•艺过程、产品、特种设备设施、生产活动过程中所应适用的法规。17及时更新失效的法规，保证执行法律法规的有效版本。28依据环境因索/危险源评价适用法律法规及鉴别适用条款并传达给员工。14.3.3/4.3.4目标和指标及管理方案9目标指标要针对:®要环境因索/危险源（软方案除外）。111方案内容妥当，有详细的措施、方案、技术说明。112方案有完成11期、按进度实施并及时自查完成情况：如不妥当或有变化应及时与相关部门沟通或更新。24.4.1结构与职责13各部门领导应熟悉掌握EMS/OHS管理手删中对应的职贾，实际做法和职贾相一致。114安

3、全领导小组健全，职责明确，每月有安全领导小组例会并有记录。115安全/环保员认真做好安全环保工作，员工代表熟悉掌握职责内容并认真履行职责。116有EMS/OHS管理体系网络、有安全生产环境岗位责任制度、班组安全环保员贯彻班组安全环保工作标准。117按时参加安全环保各种工作会议。14.4.2培训、意识和能力18各部门依据体系管理程序规定确定各部门培训需求，且满足培训要求。119制定出所需的培训计划，并按计划进度实施达到培训效果。220分层次培训：各管理层、全员、特种作业/重岗位人员、相关方等。（相关人员熟悉各自职责、作业指导书及相关知识）。121认真组织落实培训

4、计划，并作好相关记录。（是否全员都参加了培训、重要坏境/安全岗位人员进行了哪些培训、培训时间安排是否合理、充分）1体系要素序号检杳相关内容分值扣分备注22检查环境关键岗位及安全特种作业人员上岗证，年度注册记录。（做到培训考试合格后方可上岗作业）。123对调入车间的员工及时做好三级教育、复工教育、转岗教育。（记录、档案、卡片齐全。）14.4.3信息交流与沟通24査阅内部信息、外部信息记录。（记录全面）125对内、外信息要求及时传递、交流、冋复。（渠道畅通）226员工代表对获得相关方的抱怨，在三天内通过长客安全环保网或书面形式传递到安全部：对紧急信息，视紧急程度以

5、最快速度（电话等形式）交安全部并保持记录（传递时间及内容）。24.4.4文件编制27重要环境因索/重大危险源有关的运行过程，要有控制程序或作业指导书：编写要符合文件编制管理程序要求。228文件要有査询途径：不同层次文件之名词术语、做法要统一。24.4.5文件控制29文件管理要有序（有发、放记录、编号、日期）。130文件更改要符合规定并及时。（严禁乱涂改、字迹要清楚）231关键岗位要有现行文版木。132失效文件要从现场及时撤冋或打作废标记等。133现场察看贡要环境因索/朿大危险源是否按体系文件规定得到有效控制，操作人员是否按运行控制规定操作。234察看环境/安全

6、目标、指标、管理方案：安措计划是否按进度落实。235察看关键环保设施设备及安全设备是否保持运行正常,要有日常运行记录和月检查记录：维护、维修录记。24.4.6运行控制36察看作业现场能源及危险化学品是否有跑、冒、滴、漏现象。137察看人员行为的安全性（安全操作、劳保用品穿戴、特种作业/关键岗位人员持证上岗情况）138察看危险化学品的采购、使用、储藏、处置要符合体系管理规定并有相关的《安全技术说明书》。139察看曾出现过污染排放或安全事故处理（四不放过原则）措施是否有效。140察看作业场所控制情况（毒、尘、噪声、振动作业点防护装置要保持常有效）。541察看环境汚

7、染控制情况（水、废气、噪声、烟尘的治理设备要保持正常有效运行）。542察看固体废物分类（垃圾处置）、危险化学品管理控制情况，并查阅相关记录。243察看废物、废料是否得到有效的冋用、使用,查阅记录。144察看相关方管理程序是否通报给供应商和承包方，并对其施加影响（签订相关协议）；245察看是否赍任部门要对相关方行为加以管理和要求146察看危险岗位机台及危险场所是否有安全警示牌；设备安全防护装置完整且状况良好。147观察对于明显存在危险状况的危险源是否有安全措施计划。2体系要素序号检杏相关内容分值扣分备注48检查环境卫生工作，落实好属地化管理赍任：确保厂房内外符合

8、公司环境卫生管理要求。149确保厂房内