文件和档案管理制度.doc

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1、文件档案管理制度一、目的1、为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制。以确保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件。防止各部门误用作废文件。2、对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。二、范围本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。本程序包括

2、记录的填写、收集、保管、处置等过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制、实施及使用。三、职责1、各过程管理部门职责：1.1负责确定所管理的过程的文件需求。1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。最新可编辑word文档1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。1.5负责文件更改内容及修订等。2、生产部职责：2.1负责生产管理手册的编制。2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。3、各部门负责本部门

3、各过程文件的编制、评审和批准。4、各部门负责本部门记录的建立与管理。四、程序内容1、确定文件种类1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。1.3综合管理体系文件a.安全生产管理性文件；b.环保安全相关文件；c.消防安全相关文件。1.4资料和记录相关的资料包括但不限于：a.各类分析/评价/统计数据；

4、最新可编辑word文档b.特种设备（如叉车）及其附件的安全技术监察（检测）资料；c.建设（工程）项目可行性研究报告、评价报告、设计方案和图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见；d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录；e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告；f.设施的设计、运行技术资料；g.供应商和承包商档案；h.作业许可证等；i.其他资料。2、提出文件的编制和修改需求2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求，

5、汇报总经理处得到确认许可，方可进行编制修改。3、指定编写人3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。3.2主要管理规程由行政部负责编制；各部门的各过程管理类文件（管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制；4、进行编写4.1按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容：最新可编辑word文档a.目的：明确编制本文件要达到的目的b.范围：本文件使用的范围，包括活动范围、职能范围和管理范围c.定义：需要对使用人解释的术语或词汇d.职责：本文件中的主要职责划分，包括本文件

6、的责任部门e.程序/规定内容：针对各项活动提出具体的要求、职责、时限f.相关文件：编制本文件所依据的文件或引用的文件g.相关记录：本文件涉及到的文件、表格和记录h.修改记录：本文件每次修改的主要概要的记录i.文件概要/流程：规定类文件的概要及程序文件的流程图4.2文件的编号按如下要求：□□—□□—□□□□/□□记录编号文件顺序号文件层别号文件类别公司代号（ND）其中：序号为阿拉伯数字，如：01，02，03………等；文件类别为：安全生产文件、环保文件、消防文件、公司管理内部其他文件例子：最新可编辑word文

7、档文件编号：ND-AQ-0201安全生产文件《法律法规标准规范管理程序》表格编号：编号ND-AQ-0201/01（适用法律法规标准和其他要求清单），其中01表示对应程序的第一张表格记录。所有文件（包括表格）必须有版本标识，如有文件更新，版本随之更新。5、评审和审批5.1文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中签字，交部门主管审核同意，再送交相关部门主管审阅会签（由部门主管确定会签部门的数量）。5.2文件批准人应对文件进行仔细审核后，如果同意在批准栏签字；如果不同意将文件返回文件编写人（或部门），待修改完

8、毕后再批准。5.3文件审批权限。a.生产、环境、消防、职业健康安全方针、总目标、管理评审计划及报告、最高管理层职责、公司各部门的主要负责人职责由管理者代表审核，总经理批准。b.过程管理文件（程序、规定、制度、表格）由过程负责部门主管审核，安全生产负责人批准。c.操作规程、工艺指标等、产品标准由安全生产副总审批。d.各部门内部适用的文件由本部门负责人批准。6、发放控制最新可编辑word文档6.1生产部发布综合管理体系文件,建立外