代储入库流程_代储货物加工出库流程_库存.ppt

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1、部门:库存管理部流程编制人:赵为民天明集团现有业务流程描述1.流程名称：代储入库流程流程描述：①开具验收单—由前台入库人员根据客户来料开具采购验收单将验收单中注明规格、单位、仓位；②货物标示及粘贴标识—现场保管在收到验收单后将代储客户名称在卷的外侧注明并粘贴仓储标签。③卸车验收——按照指定的库位码放，现场保管根据验收单核实实际货物是否与来货相符并填写单品入库单据。④入库——根据卸车的单品信息录入业务流程图产品明细库入库即时时库存其他入代储客户代储货物到根据钢厂的原始单据客户名称来料规格开具验单品卸车单采购验收代客户

2、处理来货检验（验收）是否有数量或质量问题货物标识并粘贴仓储签其他入库单单品入库单据通知客户到货明细结束代储客户到货明细表NY2.流程名称：代储货物加工出库流程流程描述:根据客户的提货函或加工要求开具提货单或加工单，现场保管根据提货单中的提货信息装车，装车完毕到前台结算业务流程图明细库装运清单即时库存其它出库转财务流程NY客户提货通知是否需要加工根据客户规格开具手写提货单保管根据单据提供的信息装车单品装车单生产流程装运清单出库结束其他出库单提货单3.流程名称:库存盘点流程流程描述:盘点是为保证库存的账物相符，盘点分定

3、期盘点和不定期盘点（动态盘点），①盘点前应将所有货物的出入下账及盘点前的培训；确定一节点导出库存账面数量表；②确定盘点范围和盘点人员③分配盘点任务及节点时间④实物盘点开始⑤根据实际盘点数据和账面数量做出库存差异表⑥差异存在问题加大的查明原因⑦差异盘点账面处理业务流程图定期盘点工作准备（培训、下账）确定盘点节点及账面数量盘点表确定盘点范围及人员确定开始实物盘点实际盘点数量与账面数量差异差异是否存在问题将盘点结果上报财务总监审批是否通过盘点差异处理盘点报告上交财务总监账面库存数盘点账物差异表查找并处理盘点任务节点表报溢

4、单报损单NYNY4.流程名称:EAS入库流程流程描述:①办公室人员根据钢厂发货单或外采明细开采购验收单；②现场保管根据验收单进行货物的实际检验；③存在质量或数量异议的货物现场封存待异议处理；④入库人员将验收数与钢厂数复核⑤入库业务流程图产品明细库入库办公室入库人员复核钢厂来数入库钢厂合同、外采明细开具采购收货通知单（采购验收单）来料检验（验收）是否存在质量或数填写验收单（单品单）是否存在问题转财务采购入库单质量、数量异议理流程单品卸车单待检入库单将货物封存收货通知单NNY5．流程名称:EAS锁库流程流程描述:根据业

5、务的销售合同进行锁库，合同分中期合同和即时提货合同，中期合同锁库期限为10天，并将货物所在该合同号下，即时提货合同锁在所锁的库位下，如物料有特殊要求锁库完毕需到现场标识。业务流程图直接锁在当前库位（注明锁定合同号）锁库直接锁定合同号（垛号按升序锁）卷板中板是否需要加工是否为中期合同合同是否存在问题销售合同根据合同中的物料辅助信息进行锁库开平板生成销售订单锁库完毕销售合同流程YNYYN6.流程名称:生产流程流程描述:根据业务的销售计划（加工单）给各个生产线下达加工计划，现场保管按指定的计划给生产线上卷，操作工将卷加工

6、完毕后将加工数量上报排产人员进行生产入库业务流程图即时库存入库产品明细库入库销售计划单（生产加工申请单）生产任务单（每条生产线的生产任务）现场保管根据计划单指定卷安排各条生产线是否存在问题加工流程领料出库加工完毕报数入库生产完毕待检入库单生产入库单领料出库单加工计划单YN7.流程名称:库存出库流程流程描述:根据业务的合同生成的发货通知单装车完毕后，保管准确的填写单品信息，办公室根据装车的单据进行出库实现对库存的核销.业务流程图发货通知单是否存销售发货通知单现场装车装车明细库出结算出库转财务单品装车单装运清单NY8.

7、流程名称:装车流程流程描述:客户到现场装车，保管主动接单核对与实物是否相符，有问题返回修改单据，没有问题装车，装车完毕将磅单与填写的单品单一并返回结算报数。业务流程图与实际货物是否相符验磅（看一下空钩静止时磅的数量是否在0位）接到发货通知单按单子装车对货物吊装过磅和打尺对装车货物简单的检验按磅单和实际打尺的尺寸填写单据返单报数结算流程将磅制0询业务单品装车单NYNYYN安排仓位核对单货、登记准确装卸规范、堆放标准入库管理库内管理出库管理定期检查成品、设备维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准统计汇总、准确及时货物出货

8、手续齐全出库货物数量准确装卸规范、堆放标准按出库单先后发放货物出库单据保存归档操作人员：仓管员、仓库主管、装卸工返回