职业健康安全管理体系检查表.doc

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1、职业健康安全管理体系检查表1.总要求YESNO1.1管理人员及员工是否知道公司管理方针？1.2管理方针是否至少包括两个承诺？1.3是否对以上内容进行了培训？2.危险源辨识、评价和控制YESNO2.1危险源辨识是否齐全，有无遗漏？2.2是否对所辨识出的危险源进行评价？2.3是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？2.4新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？2.5部门涉及的重大风险因素是否可控？2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？2.7是否建立管理方案，有无管理方案一览表？2.8管理方案是否支持部门的目标完成？2.9管理方案是否按照时间要求

2、完成？并进行相应的评价？2.10是否对目标、管理方案形成部门文件？3.法规和其它要求YESNO3.1是否有部门法律法规清单？3.1所有法律法规是否是最新版？3.1所有法律法规是否适用本部门？3.1是否对新辨识的法律法规进行了培训？4.目标YESNO4.1公司方针目标员工是否清楚？4.2本部门的分目标分指标员工是否清楚？4.3本部门是否对目标指标进行了分解？4.4本部门目标指标完成情况及检查记录？4.5是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？5.管理方案YESNO5.1是否建立方案？5.2是否对管理方案实施情况进行检查？6.结构和职责YESNO6.1部门是否建立安全生产

3、责任制？6.2职能分配表是否是最新的？6.3管理人员及员工是否知道自己的职责？7.培训、意识和能力YESNO7.1所有人员是否均有《员工安全档案》？7.2所有员工是否进行了三级安全教育？7.3二级安全教育是否进行了书面考核？7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？最新可编辑word文档7.5本部门是否有特种作业人员？7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？7.7本部门是否有培训计划？7.8是否完成安全培训内容？7.9相关方是否进行了培训，有无培训记录？8.协商和沟通YESNO8.1获取信息的渠道有哪些。8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？8.3本部门

4、员工代表是否确立？8.4员工代表可以行是否有效？9.文件YESNO9.1是否有受控文件清单？9.2受件文件是否是最新版？9.3换版文件是否进行培训？9.4受控文件可行性是否有效？10.运行YESNO10.1特种作业人员是否持证上岗？10.2交接记录中有无未整改的内容？10.3各种危险作业是否进行控制？10.4部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？10.5危化品是否建立台帐？10.6危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？.10.7现场是否有跑冒滴漏现象？10.8岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？10.9岗位是否有洗眼处？10.10是否

5、建立劳保发放台帐？10.11员工是否及时领取劳保用品？10.12劳保用品穿戴是否正确？10.13特殊劳保用品是否建有台帐？10.14特殊劳保用品是否有效？10.15防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？10.16设备是否有运行记录及维修记录？10.17特种设备是否按时检验？10.18特种设备是否建立台帐？10.19是否建立静电跨接二级巡查制？10.20静电跨接是否齐全、规范？10.21设备接地是否完好？10.22避雷设施是否完好？10.23避雷设施是否按时检测？10.24现场是否备有急救药品，是否齐全？10.25现场有无吸烟迹象，员工是否有无带烟带火行为？最新可编辑wo

6、rd文档10.26消防设施是否完好、有效？10.27消防设施是否被阻挡？10.28消防设施是否被挪作它用？10.29相关方人员及车辆是否相关要求？10.30厂内车车况是否完好，有无违章现象？10.31外来车辆进行厂区是否安装防火帽？10.32其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？11.应急准备和响应YESNO11.1部门是否有应急预案？11.2应急预案是否符合要求？11.3应急预案是否进行过培训和演练？11.4演练是否进行了总结？12.绩效测量和监视YESNO12.1目标指标是否完成？12.2安全隐患整改是否良好？13.记录和记录管理YESNO13.1是否有部

7、门记录清单？13.2员工培训台帐内容是否完整？13.3培训表格内容是否完整、齐全？13.4员工培训台帐是否填写及时？13.5安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时？13.6目标完成情况检查记录是否填写及时？13.7法律法规学习情况检查记录是否填写及时？13.8信息与交流记录填写是否及时？13.9安全活动记录是否及时填写？13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？13.11二级动火作业证填写是否无误？13.12高处作业证填写是否无误？13.13设备内作业证填写是否无误？13.14应急预案演练记录是否及时填写？13.15外协施工安全协议是否及时完