检验报告领取工作流程图.doc

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1、业务受理控制流程图一、文件依据本中心质量管理体系文件二、范围对象业务受理的全过程三、工作程序常规检测业务客户填写委托书、签字确认业务受理员核查样品及相关资料是否满足要求、核算费用、双方签字确认客户到财务部门缴费业务科将委托相关信息录入检验报告系统样品加贴唯一性标识相关检测中心（检样）业务科组织合同评审检测中心备样库房（备样）特殊检测业务四、相关流程说明：流程序号流程名称工作标准或要求责任部门/执行人备注1合同评审按照质量手册《要求、标书和合同的评审程序》规定要求执行。检测中心技术负责人2客户填写委托书、签字确认要求客户如是填写委

2、托书内容，并签字确认。业务科业务受理员3业务受理员核查样品、核算费用、签字确认业务受理员根据客户检验要求，检查样品的性质和状态是否符合检验的要求，若符合，协助客户填写《检验委托书》，填写时对客户提供的服务信息应具体，充分并经客户签字同意，对《检验委托书》进行编号，对样品的检验项目按收费标准进行核算后，把客户联交客户作为领取样品和报告的凭证。业务受理员4客户到财务部门缴费客户凭内部收费单到财务部缴费。财务部收款人员5委托书相关信息录入检验报告系统依据委托书将信息准确录入计算机检验报告系统。业务受理员6样品加贴唯一性标识样品管理人员

3、负责对样品加贴唯一性识别，样品唯一性识别为：样品状态识别、样品编号、到样日期，样品状态识别为：检样、备样。样品管理人员7相关检测中心（检样）样品管理人员及时将检样送到检测中心进行检验。样品管理人员8备样库房（备样）样品管理人员及时将备样送备样库房，并在计算机检验报告系统中标注存放位置。样品管理人员9检验报告交接检测中心检验结束后，形成检验报告，经审核、批准后交报告发放人员。报告发放人员10通知客户领取检验报告报告发放人员对检验报告签章后通知客户领取检验报告。报告发放人员