商品混凝土公司管理程序文件.doc

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1、厦门百城建设投资有限公司商品混凝土分公司程序文件文件编号：BC/CX-2006生效日期：2006年月日版本：第一版受控状态：分发号：持有者：目录序号文件名称文件编号页数1文件控制程序BC/CX4.2.3-200652记录控制程序BC/CX4.2.4-200633管理评审程序BC/CX5.6-200644人力资源控制程序BC/CX6.2-200655与顾客有关的过程控制程序BC/CX7.2-200656设计和开发控制程序BC/CX7.3-200667采购控制程序BC/CX7.4-200658生产和服务提供的控制程序BC/CX7.5.1-200689生产和服

2、务提供过程的确认控制程序BC/CX7.5.2-2006310产品防护控制程序BC/CX7.5.5-2006411监视和测量装置的控制程序BC/CX7.6-2006412顾客满意控制程序BC/CX8.2.1-2006313内部审核程序BC/CX8.2.2-2006814过程的监视和测量控制程序BC/CX8.2.3-2006315产品的监视和测量控制程序BC/CX8.2.4-2006516不合格品控制程序BC/CX8.3-2006417数据分析控制程序BC/CX8.4-2006618纠正措施控制程序BC/CX8.5.2-2006419预防措施控制程序BC/C

3、X8.5.3-20063文件编号BC/CX4.2.3-2006第1版第0次修改文件控制程序第1页共5页1目的对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行管理，确保在文件使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2范围适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序。公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。3职责3.1管理者代表负责公司文件控制的管理工作；3.2综合部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、质量体系其他文件

4、、外来文件及各种记录的接收、发放、更换的销毁工作；负责文件标识印章的管理，定期汇总发布公司受控文件总目录。3.3各职能部门负责相关文件的归口管理。4工作内容和方法4.1本公司文件控制范围a.质量手册（包括质量方针和质量目标）；b.程序文件；c.记录；d.技术文件：如作业指导书、自校规程等；e.管理文件：如各项管理制度；f.外来文件：如产品标准、检验规程、法律法规和政府主管部门的红头文件等，还有招议标文件、合同、订货单以及与有关单位来往重要信函和资料等。文件编号BC/CX4.2.3-2006第1版第0次修改文件控制程序第2页共5页4.2、文件编号4.2.1

5、质量手册编号BC/SC-XXXX发布年号质量手册企业名称代号4.2.2程序文件编号BC/CX-XXX-XXXX发布年号标准条款号程序文件企业名称代号4.2.3记录编号BC/JL（）XXX-XXXX发布年号顺序号标准条款号记录企业名称代号4.2.4技术文件编号BC/JS（）XXX-XXXX发布年号顺序号部门名称技术文件企业名称代号4.2.5管理文件编号BC/GL（）XXX-XXXX发布年号顺序号部门名称管理文件企业名称代号4.2.6外来文件以原标准号或原编号为准。文件编号BC/CX4.2.3-2006第1版第0次修改文件控制程序第3页共5页4.2.7各部门

6、统一使用同样表格时，应在编号后加注部门标志，如：综合部使用《受控文件清单》编号为BC/JL（4.2.3）-007-2006（综合）4.3文件的编写、审核、批准和发布4.3.1质量手册和程序文件，由安全质量部在管理者代表指导下，组织有关人员编写，经管理者代表审核，由总经理批准发布，确保文件是充分与适宜的。4.3.2各有关技术文件和管理文件及记录由相关部门的人员编写和制定，部门负责人审核，涉及到其他相关部门的，还需其他相关部门负责人会签，管理者代表批准受控文件，技术文件由总工程师批准，管理性文件由总经理/副总经理批准后发布。4.3.3每一编号的质量文件为一独

7、立文件，为此每一个质量文件应明确该文件的起草人、审核人、批准人和发布日期等方面资料。4.3.4文件在实施中可能会因组织机构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化，所以公司至少每年要对质量体系文件进行评审一次，必要时，可增加评审频率，评审工作由管理者代表组织，各部门负责人及相关人员参加，以确定文件是否需要更新，文件若发生修改则需按4.3.1或4.3.2经再次审核批准。4.4文件的版本、标识和控制状态4.4.1质量手册、程序文件以版本号、修改次数和发布年号表示其更改和现行修订状态；技术文件、管理文件和记录以顺序号和发布年号表示其更改和现行修订状态。4.4

8、.2质量手册、程序文件和其他质量体系文件的控制状态分为“受文件编号BC/CX4.