《三年经营计划》word版.doc

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1、地产公司三年经营计划目录第一部分三年发展战略与实施策略3第二部分策略目标、量度指标与行动计划41.财务维度：42.客户维度：63.内部流程维度：84.学习与发展维度：13第三部分策略目标及各量度指标因果关系链16第一部分三年发展战略与实施策略1.—年公司发展战略：nnn2.—公司发展策略目标：财务维度n客户维度n内部维度n学习维度n第二部分策略目标、量度指标与行动计划说明:各维度量度指标项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。1.财务维度：策略目标1量度指标指标项2004年2005年2006年*F-1.净利润（

2、亿元）*F-2.总部资金回报率F-3.销售面积（万平米）*F-4.销售收入（亿元）*F-5.销售毛利率（集团口径）*F-6.净利润增长率F-7.土地储备面积增量（万平米）*F-8.土地储备面积总量（万平米）F-12.车位销售个数F-17.公司可控管理费总额（万元）F-21.年末现房资源（万平米）F-22.单笔销售成交平均回款周期(一次性/按揭)（天）行动计划项次计划成效衡量销售面积[M2]销售金额[万元]结算面积[M2]结算金额[万元]项目利润[万元]开工时间[年月]开盘时间[年月]竣工时间[年月]1.年结算项目2.年

3、结算项目1.年结算项目项次计划负责人成效衡量2.n3.n4.n说明：n土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。n表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《销售目标与计划20》。n表中开工时间指主体开工时间。n表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，其余地区公司为年终人数。n各项目开发进度大节点计划见各项目《项目开发控制计划》。n土地储备相关详细要求、分析、定量规划见《土地储备指导书20》。[返回目录]客户维度：策略目标1量度指标指标项200420052006F-20.推荐成交（含多次销售）额（亿）*C-2.

4、客户忠诚度（集团表现标准分）C-4.客户满意度（集团）*C-7.（深圳）市场占有率C-8.（所有）服务接待投诉次数C-7.新入伙项目客户满意度I-2.有效投诉关闭率行动计划项次计划负责人成效衡量1.n2.n3.n4.n5.n6.n7.n8.n9.n[返回目录]内部流程维度：策略目标1量度指标指标项200420052006F-10.目标成本变动率C-5.产品综合缺陷率（毛坯/精装修）I-5.纠正预防措施关闭率I-6.公司级会议决议关闭率I-8.内部验收整改率*I-9.项目开发计划延误指数I-10.图纸、方案审核率I-11

5、.项目主体实施工程量清单招标率I-12.二次设计减少种类I-13.供方满意度(工程及设计)行动计划项次计划负责人成效衡量1.n2.n3.n4.n5.n6.n7.n8.n9.n[返回目录]4.学习与发展维度：策略目标1量度指标指标项200420052006*L-2.员工综合满意度*L-3.人力投入产出*L-5.员工晋升率L-6.骨干人员价值流失率L-11.岗位测试合格率L-12.业务部门与职能部门配合满意度L-13.(地产公司)区域内人均交流天数L-14.培训合格率L-15.入职引导人工作完成率L-16.员工职业发展明确

6、率行动计划项次计划负责人成效衡量1、n2、n3、n4、n5、n6、n7、n[返回目录]第三部分策略目标及各量度指标因果关系链公司三年经营计划指标因果关系链说明：1.因果关系链建立的目的:因果关系链把各种指标结合起来描述公司的关键目标,勾勒出取得战略成功的特定路径;2.用于阐释所有的策略最终导致的结果，及内部（指标）因果关系和价值链在4个维度的均衡体现。便于用于更多层面的沟通与理解；3.因果关系链建立的步骤:从上到下,由财务维度到顾客维度、内部流程维度以及学习和发展维度逐级通过指标构建因果关系链。[返回目录]