某公司ISO体系程序文件总汇.doc

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1、文件编号JJ/QP-2015程序文件版次B/0目录QP01《文件控制程序》QP02《记录控制程序》QP03《信息沟通运作控制程序》QP04《管理评审控制程序》QP05《人力资源控制程序》QP06《基础设施、工作环境控制程序》QP07《危害分析和预防措施控制程序》QP08《确定关键控制点控制程序》QP09《建立关键限值控制程序》QP10《关键控制点监控控制程序》QP11《应急准备和响应控制程序》QP12《验证控制程序》QP13《过敏源控制程序》QP14《采购控制程序》QP15《标识和可追溯性控制程序》QP16《监视和测量控制程序》QP17《测量仪器控制程序》QP18《不合格品/召

2、回控制程序》QP19《内部审核程序》QP20《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25质量控制管理程序QP26有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序第71页文件编号JJ/QP-2015程序文件版次B/0QP01文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上

3、报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。3.2总经理负责批准发布质量手册。3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。4.2.文件编号：4.2.1.代号规定a)本公司

4、代号：JJ；b)各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）；c)各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG；HACCP文件：HACCP；PRP文件：PRP；OPRP文件：OPRP。4.2.2.《食品安全管理手册》编号：公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。4.2.3.程序文件编号：公司代号/QP

5、+文件序号（两位数）-编制年份第71页文件编号JJ/QP-2015程序文件版次B/0例如：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食品有限公司第一个程序文件。1.1.1.HACCP文件、PRP文件、OPRP文件公司代号/HACCP-序号公司代号/PRP-序号公司代号/OPRP-序号1.1.2.工作文件（第三级文件）编号：1、本公司代号/QW（A/B/C)+文件序号（两位数）;A-管理制度；B-生产工艺流程；C-作业指导书。例如：JJ/QWA-01，表示广东银创加家食品有限公司编制的第一个工作文件。2、HACCP计划本公司代号/HACCP-编制年份质量记录编号：QR/管理部门代号

6、+文件序号（两位数）+字母a、b（代表修改版次）；例如：QR/ZJ-01，表示广东银创加家食品有限公司质量部的第一个质量记录。1.2.文件的编写1.2.1.由综合办负责编写质量手册，组织各部门编写各自使用的程序文件和工作文件。1.3.文件的审批4.4.1质量手册由管理者代表审核，总经理审批；4.4.2程序文件、工作文件和质量记录表格由部门领导审核，管理者代表审批。1.4.文件的发放4.5.1文件发放由综合办负责，发放时应登记，领用人要签名，发放时检查有无加盖“受控”印章，每份文件都要有分发号，便于追溯。4.5.2公司内不得使用加盖“受控”章文件的复印件。4.5.3当使用者的文件

7、丢失时，需办理申请补发手续，《文件发放、回收记录表》，经批准由综合办予以补发。1.5.文件的更改1.5.1.公司员工均可提出文件的更改，申请填写《文件更改通知单》经本部门经理审核同意后送综合办。1.5.2.文件更改的审核、审批与原文件的审核、审批相同。1.5.3.文件更改审批后，由综合办实施更改，更改的方式受用换页办法，注明更改标记并按原发放登记进行发放，收回作废文件，做好发放回收记录。需要作资料保留的作废文件应加盖红色“作废”印章方可保留，其余回收的作废文件由综合办统一销毁。1.5.4.文