办公物资管理办法.doc

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1、.办公物资管理办法为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法：一、办公物资管理1、公司办公室为办公物资归口管理部门。按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用；4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。

2、二、办公物资采购1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。专业资料.三、入库管理办公物资须由办公

3、室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理；四、出库管理1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）；2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。3、各部门根据实际需要在分管领导审批的计划内填写办公物资领用表，经部门负责人审核后直接到办公室办理领用手续。4、特殊情况所需的办公物资，必须注明用途、原因及领用时间，经公司领导批准后，到办公室直接领用。对仓库没有的物资，办公室按照限价采购方法及时购买，并纳入下个月物

4、资采购计划；5、办公物资领用除低值易耗品外，其他物资必须交旧换新。由办公室作好废旧办公物资回收登记，建立废旧办公物资档案集中统一处理。6、办公饮用水由各部门通知指定商送水。送水人员凭当天各部门签收单（注明送水办公室、时间），到办公室领票；7、通讯工具、摄像器材、电脑、望远镜由各部门登记造册，明确型号、数量、存放地点、责任人交办公室存档。以上物资原则上不新增，由公司按照实际需要配备，多余物资由办公室统一保管。对报废的物资必须由各部门书面说明原因，并由部门负责人签字确认，报分管领导审核，交公司领导批准。8、劳保用品暂按照季度发放（各项目部拟出季度计划）。专业资料

5、.9、各部门领取物资，必须当场验货，如发现损坏、残缺等质量问题，应当场要求更换，否则由领用人负责。五、办公设备的使用、维护所有办公设备指定专人进行负责管理，做到每周一清理的原则，若因卫生或人为因素等原因引起的设备损坏，由指定的管理人员和使用人共同负责承担相应的责任；六、办公设备的维修各部门电脑、复印机、传真机、打印机维修，由使用人电话通知公司定点维修商上门检查。使用人根据检查情况报维修申请（维修申请必须注明详细的维修内容），经部门负责人审核、分管领审批后，交办公室登记维修。维修人员将报修人签字认可的维修清单交办公室结帐。维修清单必须与维修申请相符，更换的零部

6、件当天必须上缴公司办公室。否则维修费用由申请人承担。七、附引1、办公室要把好办公物资质量关，严禁购买价高质次的物资。2、各部门加强物资控制管理，严禁公物私用。　　3、附办公设备的日常维护事项，请大家遵照执行。　4、此制度即2007年10月1日起试行。办公物资明细：办公设备：电脑及附件、复印机、标签机、传真机、考勤机、塑封机、碎纸机、点钞/验钞机、打字机、电话机、打印机、复印机选购件、投影机、扫描仪、数码相机、U盘、光盘、磁盘、电脑软件办公用品：专业资料.①办公耗材类：传真机碳粉、打印机墨盒、复印机耗材、传真机硒鼓、打印机硒鼓、传真机墨盒、打印机色带②案头用品

7、：文件夹、笔类、信封、板夹、笔筒、尺、固体胶/胶水、橡皮擦、修正带、修正液、文件盘、票据夹、回形针、大头针、订书针、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷笔刀、装订刀片、打孔机、装订机、订书机、计算器、饮水机③纸类：复印纸、复写纸、打印纸、传真纸、硬面本、软面本、笔记本、封面纸④标签：封面、帐夹、报表、帐簿、报表、电脑标签、手写标签⑤办公家具及其它：资料架、文件柜、保险箱、报刊架、沙发、办公桌椅、会议桌椅、废纸篓系列、文件插系列、资料架系列、笔筒系列、垃圾袋、电池、饮用水、空调、吸尘器、等劳保用品：工作服、工作帽、棉大衣、雨衣雨鞋、手套、防护鞋、安全帽、安全带、水壶、护

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