2011年年度监查汇报材料.ppt

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1、2011年质量保证监查汇报2011年12月1工程进展概况质量体系运行情况质量绩效指标实现情况质保监查配合安排2工程进展概况（安装专业）：项目部BOP管道预制于2011年06月15日开工，目前BOP共有43个系统管道预制开工，8G、8N段共完成预制焊口433个，安装焊口14个、约完成46.5%，焊口检验一次合格率为98.88%。管道预制处于良好的质量受控状态，QC检查W点累计签点289个，一次验收合格率为100%；H点累计签点324个，一次验收合格率为100%，BOP管道开工至今未发生安装原因产生的NCR。一、工程进展概况3工程进展照片（安装专业）一、工程进展概况管道预制签点

2、验收不锈钢管道预制碳钢管道焊接施工班组早班会4一、工程进展状况工程进展概况（土建专业）：1、5一、工程进展概况4、里程碑完成情况从项目部2010年11月8日顺利实现3MX厂房FCD至今，项目部克服了上游设计文件滞后、场地移交滞后、工价及物价上涨等多种困难，通过加大投入、精细化管理、精心组织施工等多种手段，顺利实现了合同要求的各级里程碑。3MX厂房FCD完成；2010年11月8日PX泵房FCD完成；2011年3月5日3MX厂房基础开工；2011年3月14日4MX厂房FCD完成；2011年4月8日3MX厂房内GD廊道结构施工完；2011年4月15日3MX厂房汽轮发电机基座开工；

3、2011年7月15日3MX厂房基础开工；2011年9月15日6工程进展照片（土建专业）一、工程进展概况4MX厂房GD廊道施工7二、质量体系运行情况专业类别计划编制编制完成CFC大纲及大纲程序安装222222土建181818管理程序安装11110398土建72工作程序安装1794436土建89质量文件体系建立情况：项目部出版的安装及土建程序基本能满足项目部工作的需要，程序架构清晰，逻辑关系明确，简约有效，操作方便。程序文件+有效执行=程序化管理。8二、质量体系运行情况培训执行情况：项目部根据培训计划的组织了各种培训。做到“不培训、不上岗”，通过组织不同类型的培训，提高项目部员

4、工的综合素质，满足各工作岗位的技能要求。安装科目期数培训人数岗前培训授权培训在岗培训合计土建岗前培训授权培训在岗培训合计9二、质量体系运行情况培训照片：10二、质量体系运行情况不符合项NCR的管理（土建专业）11质量保证监督开展情况（安装专业）：2011年项目部共开展了6次内部质量保证监督，从内部监督情况来看，项目部质量保证体系已经建立，运行正常、有效。内部监督发现55项不符合，这些不符合主要分布在组织（12项）、物项控制（11项）、检查和试验控制（10项）这三个要素中，这三个要素合计33项，占总数的60％。三个要素主要表现为人员配置方面存在缺陷、物项管理不规范、测量和试验

5、设备管理不规范等；这三个要素是我们的薄弱环节，也是各方关注的重点，今后应加强管理。二、质量体系运行情况12质量保证监督情况（安装专业）：二、质量体系运行情况序号报告编号监督日期监督名称F数量CAROBS关闭情况1S-11-012011.05.31BOP管道预制开工前项监督24410已关闭2／2011.07.07现场质保监督623已关闭3P-11-012011.09.15程序编写有效性及文件管理915验证阶段4P-11-022011.09.15人员培训、授权管理402验证阶段5P-11-032011.09.16物项贮存及维护402验证阶段6P-11-042011.09.16测

6、量和试验设备管理监督805验证阶段13质量保证监督情况分析（安装专业）：二、质量体系运行情况监督发现的问题（按要素分）要素数量比例程序、细则及图纸59.09%组织1221.82%文件控制59.09%设计控制11.82%采购控制47.27%物项控制1120.00%工艺过程控制35.45%检查和试验控制1018.18%记录47.27%共计55100%14质量保证监督情况分析（安装专业）：二、质量体系运行情况15质量保证监督开展情况（土建专业）：二、质量体系运行情况16二、质量体系运行情况内部质量保证监督开展情况（土建专业）：序号监督编号监督主题CAROBS开启日期关闭日期1ZJ

7、YC-P-11-001对工程机电部的计划监督012011-01-142011-01-202ZJYC-P-11-002验证机械设备管理的有效性012011-01-142011-01-283ZJYC-S-11-001PX泵房开工条件准备352011-02-282011-3-314ZJYC-P-11-003培训及授权管理012011-04-062011-04-185ZJYC-L-11-001钢筋加工质量管理102011-04-142011-05-116ZJYC-P-11-004文件控制的有效性012011-04-1920