XXXX评估审核标准---合订的.doc

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1、长城钻探HSE管理体系量化评估审核标准标准编写组2015年10月2目录1、领导和承诺………………………（1）2、HSE方针…………………………（4）3、危害辨识、风险评价和控制措施（6）4、合规性管理………………………（21）5、目标指标和方案…………………（26）6、机构和职责………………………（28）7、安全环保费用……………………（33）8、能力培训和意识…………………（33）9、制度和规程………………………（40）10、协商与沟通………………………（43）11、通用设备设施……………（45）12、承包商与供应方…………（52）

2、13、作业许可…………………（59）14、职业健康管理……………（62）15、污染防治…………………（69）16、清洁生产…………………（79）17、专业设备设施和生产运行（79）18、变更管理…………………（80）19、应急管理…………………（83）20、消防安全…………………（88）21、道路交通安全…………（90）22、危险品管理……………（94）23、标准化建设……………（99）24、安全监督检查…………（101）25、环境监测、统计与考核（106）26、事故事件………………（107）27、内部审核………………（113）28、

3、HSE信息系统…………（117）29、管理评审………………（118）2长城公司HSE管理体系量化审核标准审核主题审核项审核内容评分项评分说明审核记录要素：5.1领导和承诺（共1个审核主题、5个审核项、6项审核内容、15个评分项、19条评分说明）1、领导和承诺（300分）HSE管理职责（50分）1.机关部门和二级单位主要领导熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（50分）1.机关部门和二级单位主要领导熟悉《安全生产法》的七项职责和要求。（20分)1.访谈机关部门（1人）、二级单位（一般2个）主要负责人，全部熟

4、悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责及落实要求，得20分；80%及以上熟悉，得12分；50%-80%熟悉，得8分；低于50%熟悉，不得分。审核记录：访谈某钻井公司经理和书记，对《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人的职责中的七项仅知道其中4项。得分：8分开具问题：某单位主要领导对《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人的职责不是很清楚。2.机关部门和二级单位主要领导熟悉自身HSE职责和要求。（20分)1.访谈上述部门和单位主要负责人，全部熟悉自身HSE职责及落实要求，得20分；80%及以上熟悉，得12分；50%-80

5、%熟悉，得8分，低于50%熟悉，不得分。审核记录：查单位主要领导，基本熟悉自身HSE职责，但对自身亲自参加与事故事件分析活动等个别职责不太了解。得分：12分开具问题：无。3.督促指导直接下属履行HSE职责。（10分）拔高项：1.访谈上述机关部门和单位主要负责人，全部督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到的，得10分；80%及以上做到的，得6分；50%-80%做到的，得4分；低于50%做到的，不得分。审核记录：未见领导督促指导下属履行HSE职责的相关证据。得分：0分开具问题：无。个人安全行动计划（90分)1.各级领导编制、实施个人安全

6、行动计划，并进行公示。（90分）1.审核机关部门和二级单位领导干部（一般不少于3人）审核记录：查科长及单位领导，全部制定了个人安全行动计划。得分：20分开具问题：无。1391.各级领导亲自制定了个人安全行动计划，并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。（30分)，查阅资料，全部制定个人安全行动计划的，得20分；80%及以上制定的，得12分；50%-80%制定的，得8分，低于50%制定的，不得分。2.上述领导指导和审核直接下属制定个人安全行动计划（科长及以上），全部做到的，得10分，80%及以上做到的，得6分；50%-80%做到的，得

7、4分；低于50%做到的，不得分。审核记录：审核单位副职领导等5位领导干部个人安全行动计划实施记录中，其中有3人计划无上级领导签字。得分：4分开具问题：单位部分领导的个人安全行动计划无上级领导指导和审核的证据。2.各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求，内容操作性强，包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动的内容。（20分）1.查阅机关部门、二级单位领导和科长（一般各不少于3人）个人安全行动计划，内容操作性强，包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合的，得20分；其他情况，由

8、审核员判断得0-12分。审核记录：审核单位副职领导等5位领导干部个人安全行动计划，其中有3人计划中无参加审核内容或无参加应急演练内容也无有效实施记录。得分：0分开具问题：无。3.各级领导实施个人安全行动计划。（30分)1