司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇.doc

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1、司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇　　　　为切实做好内部控制这项工作，从车间工作的制度化、规范化出发，形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。各项业务流程清晰，各个关键点都得到有效控制。　　　　1.合理设置岗位，明确责任分工。根据工作需要，在部门内部建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式，对车间各项工作的运行进行抽查，提出检查意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。　　　　2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范，按照要求加大审核作用，强化内部控制功能。每月与职能部门对账

2、，财务部门具办人对账目进行复核，做到既高效、便捷，又准确无误。　　　　3.加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件，定期对主要业务活动，采取定期检查和抽查的方法，对内部业务进行检查。　　　　4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发，在已有的工作规范和流程基础上，建立了生产运行分析制度，部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议，班组总结会，对当期工作流程运行的情况进行分析，逐条梳理，从而保证了工作流程的严密性和适用性。　　　　从整体情况来看，制丝车间的各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检

3、查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中，也没有发现违规违纪的情况。　　　　对于生产一线的部门，内部控制可以说是一个新的课题，部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯必然会有冲突，形成各种的矛盾，内部控制建设需要解决好这些问题。　　　　2、加强员工培训　　　　从车间目前现状来看，员工培训工作尚有很多不到位的地方。一是员工自身学习意识不强。由于员工知识结构和文化结构不合理，部分员工文化水平偏低，缺乏理论水平，实际操作能力依靠多年的工作经验，理论学习困难很大，同时由于观念滞后，不善于学习，部分员工产生学习无用的思想，个别员工不会、不懂、也不学，甚至还不问。二是发展

4、潜力不足。部分员工在新观念、新事物面前表现出明显的不适应。为此，车间下一步将针对上述情况，开展班组及车间两级培训，通过加强学习改善问题，提高培训效果。　　　　2、部门考核方案需要进一步细化。　　　　具体表现为《xx车间考核分配方案》中质量管理涉及“质量事故及、过程批不合格品、零星不合格品依据厂部扣罚标准责任到人”，以及《制丝车间断流考核细则》中关于断流扣罚责任人的标准均为未细化，未明确责任人及相关责任人的处罚金额标准。车间将对上述问题，对相关考核制度及时进行了修订。　　　　医院在全院范围内积极开展了公立医院巡查自查工作，妇产科也积极参与进来，召开了全科室会议，大家深入自查，找出我们

5、自身存在的一些问题，现总结如下：　　　　一：科室没有严格遵守物价文件规定，存在一定收费不够规范的现象，如出院病人违规收取了当天床位费，部分陪床也收取了普通病床床位费。　　　　二：在新生儿预防接种规范服务中，管理不规范，部分资料不完整。　　　　三：专科特色不鲜明，中医特色不突出，中医药服务较局限，中医药适宜技术使用率较低，中医特色诊疗项目较少。　　　　四：科室规范执业依法执业还存在执业医师人数不够，科室还有两名医师只有助理执业医师证，未取得合法执业资格，不能单独从事执业活动。　　　　五：未严格遵守抗生素的规范使用管理制度，有待加强。　　　　六：医务人员优质服务意识不够浓厚，服务态度需

6、要进一步提高。　　　　针对以上科室存在的问题，我们将积极整改，找出切实可行的整改措施，将在以后的医疗服务中，不断整改，不断进步，持续提高。　　　　内容仅供参考