某药业公司财务内部控制制度.doc

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1、鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会

2、计法》)、《企业会计准则》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进

3、公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《企业会计准则》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本

4、制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《企业会计准则》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD

5、. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《企业会计准则》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限

6、公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《企业会计准则》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)

7、财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞弊，促进公司规范运作和健康发展，提高公 　　司财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)、《企业会计准则

8、》、《上市公 　　司内部控制指引》等法律、行政法规、规定，制定本制度。鑫富药业(002019)财务内部控制制度—基本制度　财务内部控制制度—基本制度 　　1 　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司 　　ZHEJIANGHANGZHOUXINFUPHARMACEUTICALCO.,LTD. 　　财务内部控制制度—基本制度 　　（二OO七年七月修订） 　　财务内部控制制度—基本制度 　　2 　　第一章总则 　　第一条为加强公司内部控制，杜绝公司管理过程中的舞