速达3000操作指南进销存业务.doc

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1、速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（菜单“资料”——往来单位——客户或供应商——编辑——增加）a)编码：4位数字，注意保持连续，也可按需编写b)必填项：名称（建议用全称）、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。2、货品资料（菜单“资料”——货品——货品资料——编辑——增加）c)货品编码，4位数字，请保持连续；也可按需编写d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品）要注意对应、④基本单位；⑤成本核算方法：一般选用移动加权法

2、e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品，选择复制该货品，点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同（本单不影响库存及应付账款）操作：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人；C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作：如已做订

3、单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款：选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的

4、）：选择供应商，选择付款类型为应付账款，按F6或点击操作选择开单，填写付款金额，确认保存。4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款）2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务一、仓库1、领料（生产领料、其他领料）选择仓库，填写货品名称、数量

5、、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存，二、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别，填写备注、金额、摘要，保存完成，减少货币；2、其他收入（包括无业务发生仅有货币增加：如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要，保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成；进行两个账户间货币转移，

6、一个账户货币金额增加，另一个账户货币金额减少。三、操作员授权、账套维护1、操作员新增、停用、授权菜单——文件——操作员管理管理员权限最大，建议不要用管理员进入系统进行业务操作。2、账套备份、恢复、引入、修复开始——程序——速达软件——速达服务器先停止服务、点账套维护，内有账套备份、恢复、引入、修复业务操作一览表后付采购业务采购订货采购收货采购付款对应单据采购订单采购收货单采购付款（应付账款）预付采购业务采购订货采购预付款采购收货对应单据采购订单采购付款（预付账款）采购收货单采购付款（预付冲应付）后收销售业务销售订货销售发货销

7、售收款对应单据销售订单销售开单销售收款（应收账款）预收销售业务销售订货销售预收款销售发货对应单据销售订单销售收款（预收账款）销售开单销售收款（预收冲应收）