电线电缆生产企业现场检查记录表.doc

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1、电线电缆生产企业现场检查记录表检查时间：2017年3月31日一、企业基本信息企业名称福建通宇电缆有限公司住所福州市滨海工业集中区古槐片段1号生产地址福建省福州市滨海工业集中区古槐片段1号工商营业执照注册号（统一社会信用代码）913501826943863817工业产品生产许可证号（闽）XK06-001-00026证书有效期2018-10-143C证书号见附件1证书有效期见附件1获证产品单元见附件2二、现场检查情况关键原材料和生产过程中的质量控制是否到位见附件3质量保证体系和管理制度是否完善企业获得方圆标志认证集团的ISO9001︰2008质量管理

2、体系认证证书，有效期至2018年5月20日。企业生产管理制度基本完善。生产过程中是否存在偷工减料、使用不合格原材料等违法行为本次检查未发现企业的生产场所、必备生产设备、检验设备等是否符合要求见附件3企业名称、住所、生产地址是否改变,有变化的是否按规定办理相关许可证变更手续未发现变更是否存在超范围生产的情况本次检查未发现其它见附件3企业负责人（签名）：年月日（加盖企业公章）检查人员（签名）：年月日现场检查情况（续）项目发现问题描述检查人员关键原材料和生产过程中的质量控制是否到位交联工序未先做特殊工序参数验证。苏凌子生产车间存放有黑色橡皮绝缘线芯，管

3、理标签上标有：“YZ6mm23.26李”，企业未能提供该绝缘线芯挤出和硫化两个关键生产工序的工艺参数监控记录蔡隽允企业的生产场所、必备生产设备、检验设备等是否符合要求企业配有交流高压耐压试验机（型号：YN62026编号：2013059），用于电线电缆许可证产品的出厂检验。本次检查，该套设备正进行安装调试，暂无法正常使用。蔡隽允其他其他抽查2017年3月份成缆工序质量检查记录、挤塑工序监控记录（护套）、挤塑工序监控记录（绝缘）、工频火花试验记录、有CCC标志的印字轮发放使用登记表、有CCC标志的合格证发放使用登记表、成品入库台帐、成品出库台帐。见企

4、业一共生产9批次不同型号规格的CCC认证产品，出库电线7批次合计13000米。发现问题：1）3月7-8日，生产RVV2x2.5平米线1500米，3月11日入库和3月12日出库也为1500米，但CCC标志的印字轮发放使用登记表和CCC标志的合格证发放使用登记表中描述的该规格电线数量为2000米；2）3月15日挤塑工序监控记录（绝缘）和工频火花试验记录描述生产BLV162黑数量1500米，16日成品入库台帐和17日成品出库台帐描述有该产品同等数量的入出库记录，但CCC标志的印字轮发放使用登记表和CCC标志的合格证发放使用登记表中无该批产品的记录。郑秀

5、文《架空绝缘电缆成品检验规范》中出厂检验项目缺4h电压试验项目。苏凌子查2017.3.2的成品确认检验记录号，产品型号60227IEC01（BV）450/750V1x2.5，检验人员未记录导体电阻的原始测试数据（Rt）和测试环境温度（t）,仅记录导体电阻的计算结果（R20=7.21/km），不符合试验方法标准要求。蔡隽允企业负责人（签名）：年月日（加盖企业公章）检查人员（签名）：年月日