内部物资退库管理办法.doc

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1、内部物资退库管理办法为规范内部物资在现场积压、滞留或多余时退库管理，明确各部门处理该类物资退库的管理职责，敦促退库物资的及时处理，制定本办法。一、退库原因内部物资退库的原因有以下六种情形：1.因技术文件出错，多余物资；2.因技术文件在生产过程中更改导致物资多余；3.因发料出错，多余物资；4.因生产计划变更暂停生产导致物资退库；5.生产节余物资；6.其它原因。二、物资退库管理程序1.由退库部门填写《物资退库单》（一式四联，包括：存根联，质检联，生产联，财务联），填明退库原因，交产品质量部；生产部门由生

2、产班组填写，其他部门由部门负责人安排填写；2.产品质量部应对退库物资进行查验，查明质量状况后，将《物资退库单》转交工程技术部；3.工程技术部应根据检验结论并查看物资实际质量状况后，进行技术判定，判定结论应为以下三种：⑴物资合格，可直接退库；⑵物资应返修合格后入库，应说明返修内容及要求；⑶物资报废。⑷工程技术部在填明技术判定后应将《物资退库单》转交公司总经理助理审批；4.总经理助理审批确定具体的处置办法后，将《物资退库单》分发相应部门并协调退库物资的处理。三、管理及考核办法1.各相应部门负责人管理退库

3、物资的处理；公司内部物资符合本制度规定的退库情形时，由负管辖责任的部门或者物资所在部门，按规定程序及时填写《物资退库单》并办理退库；凡违背本制度规定未及时办理物资退库且不服纠正的每次扣罚当月收入20元，若造成物资损坏、遗失、失效的按《损失赔偿制度》赔偿。2.各相关部门应及时填写并转交《物资退库单》，以确保退回物资得到及时处理；一般情况下，《物资退库单》在各部门停留的时间不得超过3天，无正当理由而违背该条规定的对管理责任人当月收入20元；四、其它规定本制度自宣布之日起执行，在执行过程中如有争议由总经理

4、助理协调，协调不成报公司总经理裁决。