公司原辅料入库程序.doc

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1、原辅料入库程序目的：建立原辅料入库程序，保证进库物资质量，防止差错。二、适用范围：适用于所有进库原辅料。三、责任者：采购员、仓库管理员、质保部、总工办。四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对照标签核对品名、数量、规格、批号、有效期以及《药品法》所规定的标志是否正确等；1.2逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。2、检查后的处理：2.1如检查发现以上2条任意一条中的问题，仓库管理员可拒绝收货，并将

2、货物存放到“不合格品库”，挂上红牌，同时在每件货物上贴红的“不合格证”。2.2检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料库”待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。3、仓库管理员填写《到货验收记录》（编码D0600100），并填写《申请检验单》（编码：RD0103600），请质保部检验。质保部取样后在取样货物上贴上黄色“取样证”。4、质保部检验的结果有以下两种情况：4.1质保部检验合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放绿色的“合格证”。仓库

3、管理员取下黄我以围栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待检标志逐件贴上绿色的合格证。4.2质保部检验不合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放红色的不合格证，仓库管理员立即在每件货物上贴上红色的不合格证，并将货物转移至“不合格品存放间”，并用红色绳围栏。5、质保部所签发的“取样证”、“合格证”、“不合格证”均要加盖质保部印章。6、经质保部检验后，仓库管理员进行如下操作：6.1仓库管理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认可。6.2经初验不合格要拒收的以及经质保部检验

4、不保格的原料或辅料，其处理见《不合格原辅料处理程序》（编码：MS0561900）。7．经检验合格的原辅料在有效期内要挂上“有效期药品”的标志。8．在库房贮存保管过程由于养护不当而造成不俣格或超过有效期的原辅料按《不合格品销毁管理制度》（编码：MS0202400）进行报废销毁。编码：D0200200取样证品名：批号（次）：取样人：取样证编号：日期：年月日填表人：注：“取样证”三字为淡黄底黑字其余为淡黄底黑字编码：D0201100合格证品名：批号（次）：合格证编号：日期：年月日填表人：注：“取样证”三字为绿底（浅绿）

5、白字其余为绿底黑字编码：D0212000不合格证品名：批号（次）：不合格项目：合格证编号：日期：年月日填表人：注：“不合格证”四字为红底白字其余为红底黑字到货验收记录序号到货日期货物名称供货单位生产单位批号规格数量初验情况初验结论验收人化验结果备注