仓库GMP检查记录表.doc

仓库GMP检查记录表.doc

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1、检查内容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁卫生1.仓库门、窗是否清洁、密封?2.仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积?3.仓库地面是否干净、无尘、无积水?4.清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域?5.是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾?成品储存1.货物堆码是否整齐?2.货物面是否干净无尘?3.正常区域内的产品其外包装是否完好洁净?4.有问题货品与合格货品是否有效隔离?5.仓内是否放有储存品以外的杂物?6.进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符?成品养护1.是否按时、真实地记录温、湿度

2、?2.粘鼠胶是否干净、有效?3.粘鼠胶摆放位置是否正确?4.有无捕到老鼠?5.有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫?仓库建筑设备维修1.屋顶有无渗漏,天花板及墙壁油有无脱落?2.消防管道有无漏水,甚至有无使地面潮湿?3.照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好?每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周:____________第2周:____________第3周:____________第4周:____________每周一中扫(每周中扫执行2人/执行日期)执行人:____________执行日期:_________每月检查结果分析总结/责任人签名注:如发现异常情况,请如实记录下来,并向有关人员反

3、映,以便及早采取措施。

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