2019小金库自查自纠总结报告.docx

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1、小金库自查自纠总结报告　　根据集团公司《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：　　一、健全组织，强化领导　　为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部门牵头具体负责此次专项治理工作。　　二、加强学习宣传，提高思想认识　　我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治

2、理工作的通知》文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十X大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为，规范财务收支活动的重要举措。　　三、认真开展自查，实施长效监督　　按照集团公司下发的《关于转发进一步深化“小金库”专项治理工作的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在工程成本、采购成本、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确

3、认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。　　1、我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财务统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”的行为。　　3、按照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。　　通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加大制度执行和监督力度，提高财务透明度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工

4、作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。