房地产企业风险库--组织架构风险.docx

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1、房地产企业风险库--组织架构风险房地产企业风险库NO1组织架构风险（一）治理结构风险风险1：治理结构不合理风险描述：治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。风险2：组织程序不规范风险描述：工作程序不符合法律、法规和公司章程要求，可能会受到外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）组织架构风险风险1：机构设置缺失风险描述：组织机构设置中，部门职责交叉、职责缺失、职责错置。风险2：审批权限不明风险描述：组织机构与上级领导和下属单位的授权审批权限不够清晰，导致决策效率较低或决策失误。（三）制度建设风险风险1

2、：体系建制不全风险描述：没有部门对公司体系文件建设起牵头作用，导致公司各职能部门及各所属单位管理无序混乱。风险2：操作不规范风险描述：公司体系文件内容不具操作性，导致难以操作，影响部门正常经营管理。风险3：文件编制不规范风险描述：体系文件的编制审批及审核为同一人，导致制度文件过于主观，影响日常管理效率。风险4：制度管理不合理风险描述：体系文件未按公司相关规定进行统一编号，易导致制度文件管理混乱。风险5：体系执行未监督风险描述：公司及各所属单位体系文件未能进行定期监督执行情况，导致当客观原因改变而不符合实际操作的情况产生时，制度的可操作性受到影响。（四

3、）下属公司管控风险风险1：管控体系不足风险描述：建立子公司管控体系，导致对子公司控制不足，影响公司战略目标。风险2：没有委派考核风险描述：未对委派人员进行考核，可能造成委派人员未尽勤勉义务，影响对子公司的管控。风险3：没有授权审批风险描述：未建立子公司业务授权审批体系，导致子公司业务管理随意，影响公司整体经营目标的实现。（五）职务授权风险风险1：授权不清风险描述：授权没有考虑不相容职责风险2：授权不清风险描述：授权没有考虑关联方风险3：授权不规范风险描述：授权没有正式的文件